Анализ и планирование производительности труда ООО «МетКон»

 

Из таблицы 5 видно, что уровень заработной платы является невысоким для всех категорий работников по сравнению с уровнем зарплаты предлагаемым другими предприятиями на рынке труда. Это ведет к текучести кадров. Однако, есть категории работников, зарплата которых значительно ниже среднего уровня - это инженеры 3, 2, 1. Доля этих работников в общей численности составляет около 25%.

Низкий уровень заработный платы является причиной текучести кадров. Так же низкий уровень зарплаты наблюдается у руководителей и работников производства. Общая тенденция динамики уровня заработной платы - это рост. Однако в каждый из рассматриваемых периодов и по каждой категории работников он различный. Это говорит об отсутствии продуманной политики в области заработной платы. По многим категориям работников рост уровня заработной платы ниже уровня инфляции. Это говорит о снижении реальных доходов работников предприятия, что может стать причиной увольнения.

Одним из важнейших факторов, влияющим на производительность труда является использование рабочего времени. Для того, что бы оценить резервы роста эффективности труда, необходимо рассмотреть структуру и динамику рабочего времени, выявить целосменные и внутрисменные, а также резервообразующие и нерезервообразубющие потери рабочего времени. Для этого проводилось изучение затрат рабочего времени, представленных в табеле рабочего времени формы Т-13. Сводные данные из табеля учета рабочего времени и их динамика представлены в таблице 6.

Таблица 3

Динамика рабочего времени 2008-2010

Код	Наименование показателя	Время, ч			2009/2008, %	2010/2009. %	2010/2008, %
		2008	2009	2010
В	Выходные и праздничные дни	-	-	-	-	-	-
Н	Работа в ночное время	518	525	432	1,01	0,82	0,83
Г	Выполнение гособязонностей	-	-	-	-	-	-
О	Очередные и дополнительные отпуска	297 792	310 080	288 920	1,04	0,93	0,97
Б	Нетрудоспособность	58 448	54 285	43 285	0,93	0,80	0,74
Р	Отпуск в связи с родами	7 283	6 524	6 984	0,90	1,07	0,96
Д	Донорский день	700	1 100	930	1,57	0,85	1,33
П	Прогулы	40	0	0	-	-	-
НН	Невыходы неизвестная причина	16	8	24	0,50	3,00	1,50
ЛД	Льготный день	1 100	9 986	7 652	9,08	0,77	6,96
А	Неявки с разрешения администрации	5 400	7 965	8 359	1,48	1,05	1,55
УД	Учебный день	8 880	65 450	63 450	7,37	0,97	7,15
ОУ	Отпуск по учебе	5 824	5 824	7 568	1,00	1,30	1,30
НБ	Невыход по болезни (без б/л)	320	270	184	0,84	0,68	0,58
ПЧ	Подростковые часы	1 040	13 652	11 674	13,13	0,86	11,23
К	Командировка	142 320	203 720	438 562	1,43	2,15	3,08
РП	Работа в праздничные дни	150 025	292 535	183 695	1,95	0,63	1,22
Ф	Фактически отработанные часы	1 164 839	1 005 908	1 149 087	0,86	1,14	0,99
ПО	Продление отпуска без оплаты	111 568	131 598	89 632	1,18	0,68	0,80
	Отработанное время	1 457 702	1 502 688	1 771 776	1,03	1,18	1,22
	Резрвообразующие потери	342 939	500 382	678 304	1,46	1,36	1,98
	Очередные и дополнительные отпуска	297 792	310 080	288 920	1,04	0,93	0,97
	Все потери рабочего времени	640 731	810 462	967 224	1,26	1,19	1,51

 

 

В таблице 6 в графу резероообразующие потери включены потери рабочего времени по нетрудоспособности, отпуска по родам; донорский день; прогулы; льготный день; неявки с разрешения администрации, учебный день; отпуск по учебе; невыходы по болезни (без больничного листа); подростковые часы, продление отпуска без оплаты. В графе очередные и дополнительные отпуска учтены как основной отпуск, так и дополнительные отпуска предоставляемые в соответствии с коллективным договором, так и отпуска за вредность. Из этих потерь рабочего времени невозможно выделить резервообразующие и нерезервообразующие потери рабочего времени.

Анализ рассмотренного периода показал, что отработанное время и потери рабочего времени растут. Это связано с увеличением общей численности работников. Однако, темп роста потерь рабочего времени больше, чем темп роста отработанного времени. Причем существенно растет доля резервообразующих потерь рабочего времени. Эти потери за 3 года увеличились почти в 2 раза. Доля потерь рабочего времени, связанных с дополнительными и очередными отпусками, сокращается. Увеличение резервообразующих потерь в основном происходит за счет неявок с разрешения администрации, учебных дней и «подростковых» часов.

Табель учета рабочего времени отражает только целосменные потери рабочего времени. Для того, чтобы выявить внутрисменные потери рабочего времени, проводилась выборочная фотография рабочего времени. Исследование использования рабочего времени относится только к специалистам, как к самой многочисленной категории работников. Для этого были опрошены 50 человек, что составило приблизительно 5% от всех работников. В целях выявления недостатков в организации производственного и технологических процессов проводилась самофотография рабочего времени. Из листа записи наблюдений фотографии рабочего времени видно, что работникам не предоставляются перерывы для отдыха при работе с компьютером. Это ведет к повышенной утомляемости работника, ухудшению здоровья, вырастает вероятность допущения работником ошибок, и соответственно снижается производительности труда. Сводка одноименных затрат в среднем на одного работника выборки и на всех работников предприятия в течение первых трех кварталов 2010 года представлена в таблице 7.

 

Таблица 4

Сводка одноименных затрат рабочего времени по данным самофотогорафии рабочего времени

	В среднем на одного работника попавшего в выборку		В расчете на фонд рабочего времени за 3 квартала 2010 г.
Наименование затрат	Время, час.	Доля	Врем, час.	Доля
Рабочее время в т. ч.:	8:15:00	1,00	1 567 740	1,00
Время работы:	6:01:21	0,73	1 144 450	0,73
Подготовительно-заключительное	0:19:48	0,04	62 710	0,04
Обслуживание рабочего места	0:39:36	0,08	125 419	0,08
Оперативное время (основное)	3:27:54	0,42	658 451	0,42
Оперативное время (вспомогательное)	1:34:03	0,19	297 871	0,19
Время перерерывов в работе в т. ч.:	2:13:39	0,27	423 290	0,27
Перерывы на отдых и личные надобности	0:34:39	0,07	109 742	0,07
Перерывы связанные с нарушением трудовой дисциплины	0:04:57	0,01	15 677	0,01
Перерывы не регламентированные, вызванные нарушением хода технологического процесса	1:34:03	0,19	297 871	0,19

 

Полученные данные необходимо сравнить с нормативным балансом рабочего времени. Нормативный баланс рабочего времени рассчитывается на основе нормативов, действующих на предприятии. В данном случае это невозможно из-за отсутствия таковых нормативов. Значит, для расчета нормативного баланса рабочего времени возьмем типовые нормативы. Берем следующие типовые нормативы:

норматив подготовительно-заключительного времени (Тпз) - 15 минут на смену; норматив времени на отдых и личные надобности составляет (Нотл) 5% от оперативного времени (Топ); норматив времени на обслуживание рабочего места (Норм) 7% от оперативного времени (Топ). Потери рабочего времени по организационно-техническим причинам и в результате нарушений трудовой дисциплины нормативами не предусмотрены. Расчет нормативного баланса проводится исходя из того, что продолжительность рабочей смены составляет 8 часов 15 минут, то есть 495 минут. Теперь можно определить оперативное время:

Теперь можно рассчитать нормативное время на отдых и личные надобности (Тотл):

а время на обслуживание рабочего места составляет (Торм):

Теперь можно составить нормативный и фактический балансы рабочего времени.

Таблица 5

Фактический и нормативный балансы рабочего времени

Наименование затрат	Индекс	Баланс рабочего времени				Отклонение (факт.-норм.), мин.
		Фактический		Нормативный
		мин.	доля	мин.	доля
Подготовительно-заключительная работа	ПЗ	19	0,04	15	0,03	4
Оперативная работа	ОП	302	0,61	429	0,87	-127
Обслуживание рабочего места	ОРМ	40	0,08	30	0,06	10
Отдых и личные надобности	ОТЛ	35	0,07	21	0,04	14
Потери по оргтехпричинам	ПНТ	94	0,19	0	0,00	94
Потери из-за нарушений трудовой дисциплины	ПНД	5	0,01	0	0,00	5
Итого	Тсм	495	1,00	495	1,00	0

 

Из таблицы 8 видно, что потери оперативного рабочего времени составляют 127 минут в одну смену на одного рабочего. Это составляет 25% от всего рабочего времени. В 2010 году было отработано 1 567 740 человеко-часов. 25% от этого времени составят 391 935 человеко-часов. Это потери рабочего времени в 2010 году.

2.3 Исследование структуры и динамики численности работников

Кадровый состав и кадровый потенциал еще один фактор, влияющий на производительность труда и на возможности ее роста. Анализ количественной и качественной структуры кадров проводился по данным из системы автоматизированного учета 1С. В таблице 9 представлена количественная структура кадрового состава предприятия.

Таблица 6

Структура и динамика кадров по категориям работников

	2008		2009		2010		Индекс
Категория работников	в чел.	в долях	в чел.	в долях	в чел.	в долях	2009/2008	2010/2009	2010/2008
Всего	1128	1,00	1140	1,00	1165	1,00	1,01	1,02	1,03
Руководители	242	0,21	270	0,24	280	0,24	1,12	1,04	1,16
Специалисты	811	0,72	589	0,52	584	0,50	0,73	0,99	0,72
Рабочие	68	0,06	266	0,23	266	0,23	3,91	1,00	3,91
Служащие	7	0,01	15	0,01	35	0,03	2,14	2,33	5,00

 

В данной таблице учтены только линейные руководители. Функциональные руководители, такие как Главный конструктор НИР или ОКР не учитывались. Часто эти руководители являются одновременно и линейными руководителями.

Из таблицы 9 видно, что общая численность работников незначительно растет. При этом численность руководителей растет быстрее общей численности. Следует заметить, что на одного руководителя приходится в среднем менее 5 подчиненных. Это говорит о излишней численности руководящих работников. Также наблюдается снижение доли специалистов. В 2008 году резко возрастает доля рабочих в структуре кадров, но в дальнейшем численность рабочих остается неизменной. Надо отметить, что именно в 2008 году наблюдался более существенный рост производительности труда. Возможно, это связано с увеличением численности рабочих. На протяжении всего исследуемого периода наблюдается существенное увлечение числа служащих, однако их доля в общей численности остается незначительной. Следует иметь ввиду, что многие люди формально числятся специалистами, а в действительности выполняют секретарско-административную работу. Возможно, увеличение численности служащих связано с приведением в соответствие выполняемой работы и названия должности.

Теперь следует рассмотреть структуру персонала по уровню образования.

Таблица 7

Структура и динамика кадров по уровню образования

	2008		2009		2010		Индекс
	в чел.	в долях	в чел.	в долях	в чел.	в долях	2009/2008	2010/2009	2010/2008
Всего	1128	1,00	1140	1,00	1165	1,00	1,01	1,02	1,03
Высшее	858	0,76	660	0,58	679	0,58	0,77	1,03	0,79
Средне-специальное	143	0,13	150	0,13	155	0,13	1,05	1,03	1,08
Практики (полное или общее среднее)	127	0,11	330	0,29	331	0,28	2,60	1,00	2,61