Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 07:30, курсовая работа
Курсовой проект имеет целью закрепление знаний, полученных мной на лекционных и практических занятиях по дисциплинам «Экономика отрасли» и «Планирование транспорта» и приобретение методики опыта выполнения расчетов экономических показателей работы предприятия, которые отражаются в плане его развития.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………....3
1. Исходные данные……………………………………………………………..4
2. План перевозок грузов…………………………………………………….….5
3. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава...….6
4. План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава….9
5. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов………………11
6. План по труду и заработной плате………………………………………….14
7. План по себестоимости перевозок………………………………………….17
8. План по доходам, прибыли и рентабельности……………………………..18
9. Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП……19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………20
4. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава
Таблица 5.
| Наименование показателей | Единицы измерения | Марки автомобилей | Всего по парку | ||
| КамАЗ-53202 | МАЗ-53219 | МАЗ-54321 | |||
| 1.Общий пробег всех автомобилей за год | Км. | 826200 | 849600 | 229568 | 1905368 |
| 2.Ресурсный пробег автомобиля | Км. | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 |
| 3.Количество списаний автомобилей за год | Ед. | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 4.Норма пробега автомобиля до ТО-2 | Км. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 5.Количество ТО-2 всех автомобилей за год | Ед. | 118 | 126 | 34 | 278 |
| 6.Норма пробега автомобиля до ТО-1 | Км. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 7.Количество ТО-1 всех автомобилей за год | Ед. | 492 | 506 | 137 | 1135 |
| 8.Количество ЕОс всех автомобилей за год | Ед. | 2820 | 2810 | 2177 | 7807 |
| 9.Количество ЕОт всех автомобилей за год | Ед. | 187 | 202 | 54 | 443 |
| 10.Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год | Ед. | 20 | 20 | 14 | 54 |
| 11.Норма трудоёмкости одного ТО-2 | Ч-час. | 14,5 | 24,84 | 13,8 | |
| 12.Общая трудоёмкость всех ТО-2 за год | Ч-час. | 1797 | 5269 | 782 | 7848 |
| 13.Норма трудоёмкости одного СО | Ч-час. | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |
| 14.Общая трудоёмкость всех СО за год | Ч-час. | 317 | 317 | 222 | 856 |
| 15.Норма трудоёмкости одного ТО-1 | Ч-час. | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| 16.Общая трудоёмкость всех ТО-1 за год | Ч-час. | 1756 | 1806 | 489 | 7434 |
| 17.Норма трудоёмкости одного ЕОс | Ч-час. | 0,27 | 0,18 | 0,18 | |
| 18.Общая трудоёмкость всех ЕОс | Ч-час. | 799 | 531 | 411 | 1741 |
| 19.Норма трудоёмкости одного ЕОт | Ч-час. | 0,23 | 0,12 | 0,12 | |
| 20.Общая трудоёмкость всех ЕОт | Ч-час. | 45 | 25 | 7 | 77 |
| 21.Норма трудоёмкости ТР на 1000 км пробега | Ч-час. | 8,5 | 8,5 | 6,0 | |
| 22.Общая трудоёмкость всех ТР за год | Ч-час. | 9536 | 9806 | 2650 | 21992 |
| 23.Итого общая трудоёмкость ТО и ТР | Ч-час. | 14250 | 17754 | 4561 | 36565 |
5. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов
Таблица 6.
План материально-технического снабжения АТП
| Наименование показателей | Единицы измерения | Марки автомобилей | Всего по парку | ||
| КамАЗ-53202 | МАЗ-53219 | МАЗ-54321 | |||
| Топливо для автомобилей | |||||
| Общий пробег автомобилей за год | Км. | 826200 | 849600 | 229600 | 1905400 |
| Годовой грузооборот | Ткм. | 1809000 | 4248000 | 1674000 | 7731000 |
| Количество ездок с грузом (для самосвалов) | Езд. | 8100 | 7200 | 1688 | 16988 |
| Норма расхода топлива: | |||||
| На 100км пробега | л/100 км. | 25,5 | 23 | 23 | |
| На 100 ткм транспортной работы | л/100 ткм. | - | - | - | |
| На 1 ездку | л/езд. | 1 | 1 | 1 | |
| Расход топлива на пробег автомобиля | Л. | 210681 | 195408 | 52801 | 488890 |
| Расход топлива на транспортную работу | Л. | 8100 | 7200 | 1688 | 16988 |
| Общий расход на пробег и транс.работу | Л. | 218781 | 202608 | 54489 | 505878 |
| Дополнительный расход на работу в зимних условиях | Л. | 27348 | 25326 | 6811 | 59485 |
| Расход топлива на внутри гаражные нужды | Л | 1094 | 1013 | 272 | 2379 |
| Итого общий расход топлива | Л. | 247223 | 228947 | 61572 | 537742 |
| Стоимость 1 л топлива | Руб. | 12 | 12 | 12 | |
| Общая стоимость топлива | Руб. | 2966676 | 2747364 | 738864 | 6452904 |
| Смазочные и обтирочные материалы | |||||
| А. Масло для двигателей | |||||
| Общий расход масла | Л. | 6922 | 6411 | 1724 | 15057 |
| Стоимость 1 л масла | Руб. | 26 | 26 | 26 | |
| Общая стоимость масла для двигателей | Руб. | 179972 | 166686 | 44824 | 391482 |
| Б. Трансмиссионное масло | |||||
| Общий расход масла | Л. | 989 | 916 | 246 | 2151 |
| Стоимость 1 л масла | Руб. | 46 | 46 | 46 | |
| Общая стоимость трансмиссионного масла | Руб. | 45494 | 42136 | 11316 | 98946 |
| В. Специальные масла | |||||
| Общий расход масла | Л. | 371 | 229 | 62 | 662 |
| Стоимость 1 л масла | Руб. | 30 | 30 | 30 | |
| Общая стоимость специального масла | Руб. | 11130 | 6870 | 1860 | 19860 |
| Г. Консистентная смазка | |||||
| Общий расход смазки | Кг. | 865 | 687 | 185 | 1737 |
| Стоимость 1 кг смазки | Руб. | 85 | 85 | 85 | |
| Общая стоимость консистентной смазки | Руб. | 73525 | 58395 | 15725 | 147645 |
| Общая стоимость смазочных материалов | Руб. | 310121 | 274087 | 73725 | 657933 |
| Д. Обтирочный материал | |||||
| Общий расход обтирочного материала | Кг. | 150 | 150 | 105 | 405 |
| Стоимость 1 кг обтирочного материала | Руб. | 20 | 20 | 20 | |
| Общая
стоимость обтирочного |
Руб. | 3000 | 3000 | 2100 | 8100 |
| Итого затрат на смазочные и обтирочные материалы | Руб. | 313121 | 277087 | 75825 | 666033 |
| Автомобильные шины | |||||
| Общий пробег автомобилей | Км. | 826200 | 849600 | 229568 | 1905368 |
| Количество шин на автомобиле | Ед. | 10 | 10 | 10 | |
| Нормативный пробег одного комплекта | Км. | 77000 | 77000 | 77000 | |
| Необходимое количество комплектов шин | Ед. | 107 | 110 | 30 | 247 |
| Стоимость одного комплекта шин | Руб. | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Итого затраты на автомобильные шины | Руб. | 229600 | 308000 | 84000 | 691600 |
| Запасные части и материалы для ТО и ремонта подвижного состава | |||||
| Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега | Руб. | 80 | 80 | 80 | |
| Общие затраты на запасные части | Руб. | 66096 | 67096 | 18365 | 115557 |
| Норма затрат на материалы на 1000 км пробега | Руб. | 90 | 90 | 90 | |
| Общие затраты на материалы | Руб. | 74394 | 76464 | 20661 | 171519 |
| Поправочный коэффициент | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого затрат на запасные части и материалы | Руб. | 140490 | 143560 | 39026 | 287076 |
6.1 Расчёт численности и фонда заработной платы водителей
Таблица 7.
Численность водителей и фонд заработной платы
| Наименование показателей | Единицы измерения | Марки автомобилей | Всего по АТП | ||
| КамАЗ-53202 | МАЗ-53219 | МАЗ-54321 | |||
| Общая трудоёмкость работы водителей на линии | Ч-час. | 22560 | 22480 | 13062 | 58102 |
| Трудоёмкость подготовительно-заключительных работ | Час | 846 | 843 | 653 | 2342 |
| Трудоёмкость участия водителей в ТО и Р | Час | 2329 | 2239 | 739 | 5307 |
| Всего часов работы водителя за год | Час | 25735 | 25562 | 14454 | 65751 |
| Годовой фонд времени работы одного водителя | Час | 1732 | 1732 | 1732 | 5196 |
| Количество водителей всего | Чел. | 15 | 15 | 8 | 38 |
| В т.ч. водителей 1 класса | Чел. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Водителей 2 класса | Чел. | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Водителей 3 класса | Чел. | 8 | 8 | 4 | 20 |
| Годовой объём перевозок грузов | Тонн | 81000 | 72000 | 27000 | 180000 |
| Часовая ставка водителя 3 класса | Руб. | 38 | 38 | 38 | |
| Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза | Руб. | 0,315 | 0,315 | 0,394 | |
| Заработная плата за выполненный объём перевозок | Руб. | 25515 | 22680 | 10638 | 58833 |
| Годовой грузооборот | Ткм. | 1809000 | 4248000 | 1674000 | 7731000 |
| Сдельная расценка за 1 ткм | Руб. | 0,341 | 0,341 | 0,412 | |
| Заработная плата за выполненную работу | Руб. | 616869 | 1448568 | 689688 | 2755125 |
| Фонд сдельной ЗП водителей | Руб. | 642414 | 1471248 | 700326 | 2803350 |
| Тарифный фонд ЗП водителей | Руб. | 977930 | 974776 | 549252 | 2501958 |
| Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда | Руб. | 20 | 20 | 20 | |
| ЗП водителей за участие в ТО и Р | Руб. | 46580 | 46580 | 14780 | 107940 |
| Надбавка за классность | Руб. | 285474 | 284462 | 77432 | 647368 |
| Другие доплаты (25%) | Руб. | 244483 | 243964 | 137313 | 625760 |
| Премии | Руб. | 192724 | 441374 | 210098 | 844196 |
| Фонд основной ЗП водителей | Руб. | 1411675 | 2487358 | 1139949 | 5038982 |
| Фонд дополнительной ЗП водителей (12%) | Руб. | 169401 | 298483 | 139794 | 607678 |
| Общий фонд ЗП водителей с районным коэффициентом (70%) | Руб. | 2687829 | 4735930 | 2175563 | 9599322 |
| Среднемесячная ЗП одного водителя | Руб. | 14932 | 26311 | 22662 | 21051 |
Таблица 8.
Численность и фонд заработной платы ремонтных рабочих
| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина |
| Трудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими | Чел-час | 31258 |
| Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочего | Час | 1799 |
| Потребное количество ремонтных рабочих | Чел. | 17 |
| Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда | Руб. | 20 |
| Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу | Руб. | 625160 |
| Доплаты | Руб. | 93774 |
| Премии за производственные показатели | Руб. | 187548 |
| Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих | Руб. | 906482 |
| Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих | Руб. | 90648,2 |
| Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учётом районного коэффициента | Руб. | 1695121 |
| Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего | Руб. | 8309 |
Таблица 9.
Сводный план по труду и заработной плате АТП
| Категория работающих | Среднесписочная численность | Фонд заработной платы | Среднемесячная заработная плата | Производительность труда |
| Водители | 38 | 9599322 | 203447 | |
| Ремонтные рабочие | 17 | 1696121 | 8309 | 1839 |
| Подсобно-вспомогательные рабочие | 5 | 192000 | 3200 | |
| Инженерно-технические работники | 5 | 270000 | 4500 | |
| Служащие | 4 | 144000 | 3000 | |
| Итого: | 69 | 11901443 | 172485 |
Таблица 10.
Расчёт себестоимости грузовых автомобильных перевозок
| Статьи расходов | Сумма затрат, руб. | Себестоимость 1 ткм, руб/ткм |
| Заработная плата работников с начислениями | 15019621 | 1,94 |
| Топливо для автомобилей | 6452904 | 0,835 |
| Смазочные и прочие эксплуатационные материалы | 147645 | 0,019 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава | 287076 | 0,037 |
| Восстановление износа и ремонт автомобильных шин | 691600 | 0,089 |
| Амортизация подвижного состава | 8574156 | 1,109 |
| Общехозяйственные (накладные) расходы | 377663 | 0,049 |
| Итого затрат: | 31550665 | 4,08 |
Таблица 11.
План по доходам, прибыли и рентабельности
| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина |
| Сумма затрат на перевозку грузов | Руб/ткм | 4,08 |
| Сумма доходов от перевозки грузов | Руб. | 46386000 |
| Балансовая прибыль | Руб. | 13907515 |
| Чистая прибыль | Руб. | 13281855 |
| Общая рентабельность | % | 42 |