Государственный бюджет

    Согласно  графика, сумма возврата кредитных  ресурсов составляет 7000,0 тысяч рублей. Фактический возврат составил 6929,417 тысяч рублей или 98,4%, в том числе: 

• денежными средствами 4050,42 тысяч рублей
• невозвратная часть 2879,0 тысяч рублей.

Микрокредитование крестьянских, семейных хозяйств

    На  микрокредитование крестьянских хозяйств выделено в 2000 году кредитных ресурсов в сумме 1500,0 тысяч рублей со сроком на 3 года. Кредитные ресурсы выделены 35 крестьянским хозяйствам, в том  числе на расширение хозяйств 21, на приобретение поголовья КРС и  лошадей 7,на приобретение техники 4, на капремонт и  обустройство летников 3. Возврат кредитных ресурсов начал  осуществляться с марта месяца 2001 года

    На  кредитование семейных хозяйств выделено кредитных ресурсов в сумме 20000,0 тысяч рублей 1340 личным подсобным  хозяйствам из 6847 по улусу ( т.е. охвачено 19%хозяйств).Средства бюджетной ссуды  распределены в зависимости от постоянной численности хозяйств наслегов согласно статистическим данным улуса по состоянию на 1 января 2000 года. Выдано на покупку голов КРС 6775,0 тысяч рублей, лошадей 4077,0 тысяч рублей, свиней 748,0 тысяч рублей, на покупку с/х техники 880,0 тысяч рублей, на освоение заброшенных и новых земель 2111,0 тысяч рублей, на приобретение ГСМ, запчастей на с/х технику 763,0 тысяч рублей, на строительство базы 2207,0 тысяч рублей, развитие ремесленничества 2176,0 тысяч рублей, на надомничество 263,0 тысяч рублей. По реализации Программы Президента и Правительства РС (Я) по семейной экономике с целью расширения производства и увеличения доходности семьи распределено улусу 30 штук мини техники Китайского производства на сумму 3408,4 тысяч рублей. 

  Образование

    Бюджет  народного образования на 2000 год  утвержден на сумму 112834,0 тысяч рублей.

    В связи с повышением оплаты труда  произведено уточнение  по кодам 110100, 110200. Уточненный бюджет составил 118987,0 тысяч рублей, в т.ч. по коду 110100 «Оплата  труда» - 48087,0 тысяч рублей, 110200 – 18621,0 тысяч рублей,110330 - 1232,0 тыс. рублей, 110340-8671,0 тыс. рублей, 110400 - 567,0 тыс. рублей, 110500 - 946,0 тыс. руб., 110600 - 456,0 тыс. руб., 110700 - 26564,0 тыс. руб. За 2000 год бюджет народного  образования по расходной части  по кассовому отчету исполнено 124838,0 тысяч рублей или на 105,0%. По коду 110100 кассовое исполнение составляет 450183,0 тысяч рублей или на 93,6%, 110200 - 107,5%, 110330 - 33,9%, 110340 - 106,8%, 110400 - 59,8%,  110500 - 124,8%, 110600 - 237,7%, 110700 - 131,8 %. Основными причинами  отклонения от уточненного плана  явилось недофинансирование средств  на приобретение предметов снабжения  и расходных материалов (канцелярские принадлежности, медикаменты, мягкий инвентарь), командировочные расходы, на трансферты населению. По транспортным услугам, услугам  связи, коммунальным услугам перевыполнение годового плана по кассовому отчету привело невключение в план 2000 года кредиторской задолженности. По сравнению  с 1998-1999 гг. по разделу «Образование»  кассовое исполнение увеличено на сумму 27571 или 1,3 раза и 61514 тыс. руб. или 2 раза. Причиной является, увеличение зарплаты учителей и погашение кредиторской задолженности на оплату услуг связи, коммунальных услуг.

      На 1 января 2001 года по народному  образованию образовалась кредиторская  задолженность на сумму 11782,0 тыс.  рублей, в т.ч. по начислением  на оплату  труда - 714,0 тыс. рублей, по продуктам питания -1142,0 тыс. рублей, по материальным затратам - 5241,0 тыс. рублей. По сравнению с 1998 годом кредиторская задолженность уменьшилась на 7085 тыс. руб. т.е. 1,6 раза и осталась почти на уровне 1999 года.

    В улусе в 2000 году работали 28 детских  дошкольных учреждения, в которых  воспитывалось в 59 группах 1120 детей  в 10,5 часовых группах и 60 детей  в санаторных группах. В связи  низким температурным режимом по предписанию СЭС были закрыты 3 детских  сада на 10 дней, из-за дефицита бюджета  были введены летние каникулы. Из-за задержки отопительного сезона ДДУ  были открыты только к 1 октября, что  привело к невыполнению дней функционирования. При плане 190 дней ДДУ работали 103 дня в году. План детодней выполнен на 161000 детодней или 69,5%. Фактически на 1 ребенка в день израсходовано  на питание 31 руб. при плане 38 руб. От родителей поступило средств  за посещение детей в ДДУ 334,0 тыс. рублей при плане 420,0 тыс. руб. В детском  доме семейного типа воспитывается 58 детей. Детодни составили 19000 дней при плане 20000 дней, или 95%. Детодни  питания воспитанников интернатов при школах за счет бюджета составили 46000 дней или 95,3%. В 1999-2000 учебном году в 28 школах улуса, в т.ч. в 15 средних, в 6 неполных средних, в 7 начальных школах, в 340 классах учится 5358 учащихся. Обучение в дневных общеобразовательных  школах ведется 1-2 смены. Количество учащихся, занимающихся во 2 смену, составляет 560 или 10% от общего количества учащихся. В детской спортивной школе занимаются 507 учащихся 5 видами спорта. Работает детская  школа искусств с численностью учащихся 159 человека. В детском доме воспитывается 58 детей в 4 семьях. В 11 интернатах при  школах находятся на гособеспечении 350 учащихся. Успеваемость учащихся по улусу составило 97,8%., качество знания 38,4%, количество знания 38-45%.В школах работают 1098 педработников, из них имеют  высшее образование 48%, среднеспециальное  образование 49%. За летний период 2000 года в улусе было организовано для  летнего труда и отдыха школьников 81 лагерь,18 детских площадок. Полезным производительным трудом было охвачено 3804 детей и подростков, что составляет 71% от общего количества учащихся улуса. На 1.01.01 года фактическое количество учреждений 97, в т.ч. 28 ДДУ, 28 школ, 11 интернатов, 1 ДШИ, 1 ДЦ, 1 ДЮСШ,1 ЦВР (центр воспитательной работы), Оросунский музей народной педагогики, 21 центральных бухгалтерий  при наслежных администрациях, 1 центральной бухгалтерии при  управлении образования, 1 центр новых информационных технологий. Численность штатных единиц составляет 2184,8, в т.ч. ДДУ -450,75, в школах 1416,55 (в т.ч. 759,8 педставок), интернатах - 73, ДШИ - 26, ЦВР - 8, ДЦ - 31, ДЮСШ - 31, УМЦ - 12, ЦБ наслежных администраций -48,5, ЦБ УНО - 13, Оросунском музее народной педагогики - 9. В 2001 предусмотрено сокращение штатов центральных бухгалтерий наслежных администраций около  20 единиц.

        Число классов-комплектов по сравнению  с 1997-98 гг. учебным годом уменьшилось  на 7, а с 1998-99 гг. на 4,  дошкольных  учреждениях за эти годы проведена  сокращение на 13 групп и 73,75 штатных  единиц, за счет реорганизаций  2 детских сада на школы-детские  сады с увеличением штатных  единиц на 67,15. Принято на бюджетное  финансирование Оросунский музей  педагогики со штатом на 9 единиц,

    Техническое состояние материальной базы школ и  детских дошкольных учреждений находится  в критическом положении. 28 школ улуса расположены в 50 учебных  корпусах, в то числе 15 зданий школ и  интернатов, построенные в 1915-40 гг. пришли в крайне аварийное состояние  из-за ветхости. Удорожание стройматериалов, транспортных услуг, теплоэнергоносителей, недостаточное и нестабильное финансирование привели к трудностям проведения капитального ремонта.                                                                                 

Культура  и искусство

    В Верхневилюйском улусе в 2000 году по разделу 1501  «Культура и искусство» 22 клубных учреждений. В том числе: улусный  культурный центр и кино (РДК),20 сельских домов культур и 1 досуговой объект в участке Давыдов. Работают 1 центральная библиотека с детским отделением и 21 филиалами, историко-этнографический музей  с тремя филиалами. Отдел по материально-техническому обеспечению, методический отдел и  централизованная бухгалтерия управления культуры.

    В сфере культуры работают 227,0 штатных  единиц, в том числе в библиотечной системе - 49,0 штатных единиц, историко-этнографическом  музее с его филиалами - 11 штатных  единиц, в клубной системе - 155 штатных  единиц, в прочих организациях: в  отделе материально-техническом обеспечении - 3 штатных единиц, в методическом отделе - 5 штатных единиц, в централизованной бухгалтерии - 4 штатных единиц.

    По  разделу 1501 на 2000 год уточнен бюджет в размере 14733,0 тыс. рублей, исполнение бюджета составила 15870,0 тыс. рублей, т.е. 107,7%.

    По  коду 110100 « Оплата труда» кассовый расход составил 5207,0 тыс. рублей, т.е. 94,5% к плану  ФОТ 5510,0 тыс. рублей. Кредиторской задолженности  по заработной плате на 1 января 2001 года нет.

    По  коду 240120 Приобретение предметов длительного  пользования профинансировано 200,0 тыс. рублей против плана 200,0 тысяч рублей или 100%. По коду 240300 «Капитальный ремонт»  профинансировано 548,0 тыс. рублей против плана 614,0 тыс. рублей или 89,3%.

    По  прочим учреждениям кассовое исполнение составляет 1933,0 тыс. рублей против плана 1286,0 тыс. рублей или 150,3%.,в том числе  по материально–техническому отделу кассовое исполнение составляет 428,0 тысяч  рублей, по методическому отделу 885,0 тыс. рублей, по централизованной бухгалтерии  кассовое исполнение составляет 620,0 тыс. рублей против плана 794,0 тыс. рублей.

    По  коду 130300 «Трансферты населению» профинансировано 182,0 тыс. рублей против плана 285,0 тыс. рублей, численность которым произведена  оплата проезда в отпуск 50 чел.        

Здравоохранение

    В Верхневилюйском улусе функционируют  центральная улусная больница, туберкулезная  больница, 8 сельских участковых больниц, 5 врачебных амбулаторий, 4 фельдшерско-акушерских пункта, 5 фельдшерских пунктов и  детский туберкулезный санаторий. 

    Бюджет  здравоохранения улуса на 2000 год  уточнен на сумму 43220,0 тысяч рублей, кассовое исполнение составляет 36959,0 тысяч  рублей или на 85,5%. По коду 110300 «Приобретение  предметов снабжения и расходных  материалов» исполнена в целом  на сумму 4250,0 тыс. рублей, против уточненного  плана 3889,0 тысяч рублей, или 109,3%. По коду 110320 «Медикаменты» кассовое исполнение составляет 1602,0 тысяч рублей, из них 47,0 тысяч рублей - на оплату донорской  крови. По коду 110400 «Командировочные расходы» исполнена 102,3%, по коду 110500 «Транспортные  расходы», по коду 110600 «Оплата услуг  связи» недофинансирование объясняется  отсутствием денежных средств. По статье 130300 «Трансферты населению» исполнена  на сумму 931,0 тысяч рублей, план выполнен 31,8%, из них на спецлечение профинансировано 349,2 тысяч рублей, из них 18,0 тысяч рублей - на проезд 12  тубинфицированных детей до с. Сунтар в лесную школу, на остальную сумму были оплачены проезды на лечение больных до г. Якутска и обратно, на сумму 231,6 тысяч рублей оплачены проезд в отпуск, на обеспечение бесплатным отпуском молока детям выплачено 350,2 тысяч рублей, план выполнен на 45,4 %. По коду 240100 «Приобретение предметов длительного пользования» исполнено 124,0 тысяч рублей, при плане 127,0 тысяч рублей. По коду «Капитальный ремонт» кассовое исполнение составляет 409,0 тысяч рублей при плане 592,0 тысяч рублей. 

        Из-за отсутствия средств не  освоены статьи 110350 «расходные материалы», 111020 «текущий ремонт оборудования», 111040 «текущие расходы». Кредиторская  задолженность по состоянию на 1 января 2001 года по всем статьям  составила 2550,0 тысяч рублей, в  том числе  по медикаментам 251,0 тысяч рублей, по питанию 295,0 тысяч рублей, по мягкому инвентарю  19,0 тысяч рублей, по капитальному  ремонту 58,0 тысяч рублей. Выполнение  плана койко-дней в целом по  улусу по итогам за год составило  104,7% или 121119 к/д при плане за  год 115688 к/д.  
 

    Таблица 2.17

    Выполнение  плана по численности персонала  и по средней заработной плате

    (тыс.руб)

    По  состоянию на 1.01.01 г. штатное расписание здравоохранения составляет 548,5 штатных  единиц, в т.ч. врачи-70 шт. ед., средний  медицинский-232,0 шт. ед., младший медицинский  персонал - 144 шт. ед. и прочий административно-хозяйственный  и обслуживающий персонал-102,5 шт. ед. Обеспеченность кадрами составляет в целом 97%, в т.ч. врачами-67,1% (на 70 врачебных штатных единицах работают 49 врачей), СМП и ММП -100%.В этом году в  интернатуру проходят 4 врача, из них по терапии-2 врача, по анестезиологии и эндоскопии – по 1 врачу. Остро стоит вопрос нехватки врачей, особенно в сельских участковых больницах и врачебных амбулаториях.

    Материально-техническая  база улусной больницы оставляет  желать лучшего. Многие отделения находятся  в старых зданиях, где требуется  капитальный ремонт.

    Что самое примечательное, в улусе  за последние 3 года за счет средств  «САПИ» по линии Компании «АЛРОСА» построен новый спальный корпус туббольницы  на 120 коек.