Анализ и управление трудовыми ресурсами предприятия(на примере АО Локомотив)

     Характеризуя  выполнение основных показателей по труду (табл.2.2.1) отметим, что за изучаемый  период контингент работников депо, занятых  на перевозках, оказался меньше установленного лимита на 28 чел. (1 450 – 1 422= = 28). Вместе с тем его величина в сравнении с базисным периодом возросла на 26 человек. Главным фактором, вызвавшим увеличение численности работников, был рост объема перевозок. При базисной производительности труда для освоения фактического объема перевозок потребовалось бы увеличить контингент работников на 62 чел. (1 396 ∙ 1,0634 – 1 422 = + 62). В связи с ростом производительности труда потребность в контингенте работников снизилась на 63 чел. (1 422 – 1 396 ∙ 1,0634 = 63). За счет роста производительности труда освоено 94,5 % общего прироста объема перевозок:

     

= ∙100 = 94,5 %.

2.4. Анализ трудоемкости  работ в локомотивном  депо

     При анализе численности работников N выполняют раздельное исследование причин изменений их переменной N^S и условно-постоянной (не зависящей от объемов работ) N^up частей:

           N = N^S + N^up. (3.1)

     В локомотивном депо к зависящему (переменному) контингенту относят рабочих  локомотивных бригад и основных рабочих, занятых на ТРТО. Потребность в  зависящем контингенте для выполнения i-го вида работ определяется объемом этих работ и производительностью труда рабочих V_i, занятых на данных работах:

            . (3.2)

     На  производительность труда влияют две  самостоятельные группы факторов. Одна из них – факторы, определяющие трудоемкость работ t_i (затраты рабочего времени на выполнение i-го вида работ), другая – факторы, влияющие на фонд времени одного работника T_r (среднее число часов, отработанных за изучаемый период одним среднесписочным рабочим данной производственной группы):

            . (3.3)

     В плане величину T_r находят как частное от деления календарного фонда рабочего времени в часах T^k на коэффициент замещения временно отсутствующих рабочих k_z:

            . (3.4)

     Например, при T^k = 516 ч и коэффициентах замещения, принятых для локомотивных бригад = 1,24 и для основных рабочих, занятых на ТРТО локомотивов = 1,17, получаем соответственно: = 516 : 1,24 = 416,0 ч; = 516 : 1,17 = 441,0 ч.

     Среднее время работы одного рабочего по отчетным данным определяется как частное  от деления фактически отработанного  времени всеми рабочими анализируемой  производственной группы на среднесписочную  численность этих рабочих.

     Величина  этого показателя для среднесписочного рабочего локомотивной бригады сложилась  в базисном периоде 418,0 ч. и в отчетном периоде 414,5 ч.; для основных производственных рабочих, занятых на ТРТО, – соответственно 441,0 и 429,7 ч.

     Влияние изменений трудоемкости отдельных  видов работ на численность рабочих  определяется при расчетах по формуле:

             – N_i.0J , (3.5)

где первая подстановка представляет собой  расчетный контингент рабочих, исчисленный  исходя из фактических затрат труда  по i-му виду работ и среднего времени работы одного рабочего данной производственной группы в базисном периоде . Для локомотивных бригад, работающих в грузовом движении на тепловозах, первая подстановка определяется так: 10 063 : 418,0 = 240,7 ≈ 241 чел. (табл. 2.4.1. гр. 5).

Таблица 2.4.1. − Оценка влияния на затраты труда  изменений трудоемкости работ 

Группа  работников, вид работ	Единица измерения  объема работ	Темп роста  объема работ, %	Фактические затраты рабочего времени, ч.	Среднесписочная численность рабочих, чел.			Влияние на контингент изменений трудоемкости работ
				Базис	Базис, пересчитанный  на выполненный объем работ	Расчет	Всего, чел.	В % к базисному  контингенту работников
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
1. Локомотивные бригады:
пассажирское  движение	млн т ∙ км брутто	107,47	88616	210	225,7	212,0	−13,7	−1,35
грузовое  движение	млн т ∙ км брутто	109,94	100613	236	259,5	240,7	−18,8	−1,86
хозяйственная работа	лок.-часы	103,04	1797	4	4,1	4,3	+0,2	−
Итого	x	x	191026	450	489,3	457,0	−32,3	−3,19
Отвлечение  рабочих локомотивных бригад на другие виды работ	x	x	1256	—	—	3	+3,0	+0,3
Всего по локомотивным бригадам	x	x	293896	692	751,0	703,1	−47,9	−4,73
2. Основные рабочие, занятые на  ТРТО:	Кол-во приведен-ных  ремонтов
ТР-3		107,67	25578	60	64,6	58,0	−6,6	−0,65
ТР-2		100,00	7938	18	18,0	18,0	—	—
ТР-1		101,50	33737	80	81,6	76,5	−5,1	−0,50
ТО-3		100,90	56669	122	122,5	128,5	+6,0	−0,60
Итого		x	123922	280	286,7	281,0	−5,7	−0,56
Отвлечение  основных рабочих, занятых на ТРТО локомотивов, на другие виды работ	x	x		—	—	—	—	—
Всего по основным рабочим, занятым на ТРТО локомотивов	x	x	139224	320	330,9	315,7	−15,2	−1,50
3. Контингент рабочих, зависящих  от объемов работ по перевозкам	x	x	433120	1012	1081,9	1019	−63,1	−6,24

     Вторая  подстановка рассчитывается как  базисный контингент рабочих, занятых  на i-ом виде работ, пересчитанный на фактически выполненный объем работ (табл. 2.4.1. гр. 4). По рассматриваемому виду работ: 236 ∙ 1,0994 = 259,5 ≈ 260 чел.

     В табл. 2.4.1. не выделены затраты труда  на выполнение работы по устранению последствий  отказов локомотивов в межремонтные периоды из-за их незначительного  объема в анализируемом периоде.

     Расчеты показали, что за счет снижения трудоемкости в депо высвобождено 63 человека или 6,24 % от общей численности зависящего контингента работников по перевозкам. Наиболее существенное снижение трудоемкости произошло по работам, выполняемым  локомотивными бригадами (высвобождено 48 чел.) и по ТРТО тепловозов (высвобождено 15 чел.). Вместе с тем, по техническому обслуживанию тепловозов ТО-3 выявлена передержка контингента из-за роста трудоемкости этих работ (+6 чел.).

     Нужно рассмотреть случаи отвлечения рабочих  на выполнения работ, не входящих в  круг их обязанностей. Например, в депо рабочие локомотивных бригад могут  отвлекаться на замещение должностей дежурных по депо, машинистов - инструкторов, нарядчиков, направляться в командировки и т. п. Следует оценить целесообразность этих отвлечений.

     Отдельным объектом анализа должны быть причины  изменений трудоемкости перевозок  грузов, пассажиров, текущего ремонта  и технического обслуживания локомотивов.

     Так, для анализа причин изменений  численности рабочих локомотивных бригад по факторам, определяющим трудоемкость их работы, рекомендуется в разрезе  видов движения и типов тяги расчетным  путем из общих затрат труда выделять время работы бригады на участке  , в том числе в чистом движении на участке , в работе и простое на промежуточных станциях ; и остальные затраты труда, связанные с простоями и работой в пунктах приписки, оборота, смены бригад и др., :

            = ; (3.6)

             = ; (3.7)

            = ; (3.8)

            = , (3.9)

где и – соответственно скорость движения поезда на участке и техническая скорость; k – средний состав локомотивной бригады.

     Качественные  факторы в вышеприведенных моделях  определяют соответствующие показатели трудоемкости работ. Оценив их влияние  на затраты труда и разделив полученные результаты на базисную величину фактора  , определим изменения по этим факторам численности локомотивных бригад. Схема таких расчетов представлена на рис. 3, а их результаты приведены в табл. 2.4.2.

     Таблица 2.4.2. – Оценка влияния на затраты труда факторов, определяющих трудоемкость работ локомотивных бригад в грузовом движении

Показатель	№ строк	Символ	В движении на участке7	В работе и  простое8
				на  промежуточных станциях	в пунктах приписки, оборота и смены бригад
А	Б	1	2	3	4
Затраты труда локомотивных бригад
Базисный  период	1		32129	10103	56414
Базис, пересчитанный на фактический объем  перевозок	2		35323	11107	62022
Отчетный  период	3		35747	10724	54142
Влияние на затраты труда изменений трудоемкости работ, всего	4
Из  них по факторам:
масса поезда брутто	5				x
коэффициент производительности локомотива	6				x
техническая скорость движения поезда	7			x	x
время работы и простоя на промежуточных  станциях	8		x		x
средний состав бригад	9		—	—	x

 

     Из  них следует, что уменьшение трудоемкости работ по перевозкам грузов тепловозов обусловлено прежде всего снижением  затрат времени локомотивных бригад в пунктах приписки, оборота, смены  бригад. Эта составляющая бюджета  рабочего времени бригад при анализе  требует особого внимания, поскольку  занимает более половины затрат труда  локомотивных бригад.

     Из  качественных факторов использования  локомотивов, вызвавших снижение трудоемкости работ по перевозкам, нужно отметить рост массы поезда брутто (высвобождено примерно 2 человека) и снижение затрат времени локомотивных бригад в работе и простое на промежуточных станциях (высвобожден 1 человек). к завышению трудоемкости работ по перевозкам грузов привели рост доли вспомогательного линейного пробега тепловозов и снижение технической скорости движения поездов, что вызвало увеличение контингента локомотивных бригад на 3 чел. (1,2 + 0,4 + 1,6 = 3,2 ≈ 3).

     Полезно проследить динамику удельного веса затрат времени в чистом движении в общих затратах труда локомотивных бригад. В последние годы по исследуемому депо наметилась тенденция к снижению величины этого показателя.

     Чтобы выявить резервы увеличения доли производительной работы локомотивных бригад в общем фонде отработанного  времени, нужно исследовать время  оборота локомотивных бригад по отдельным  участкам их обращения. Особое внимание должно быть обращено на изучение причин производительности затрат рабочего времени  в ожидании работы, простоев у закрытых светофоров, следования пассажиром и  т. п.

     Причины изменения трудоемкости отдельных  видов ТРТО каждой серии локомотивов  должны изучаться в условиях конкретных депо путем проведения специальных  обследований затрат труда в разрезе  производственных участков депо, отдельных  бригад, технологических операций.

     Прежде  всего следует выделить изменения  в затратах труда основных рабочих, занятых на ТРТО локомотивов, вследствие внедрения новой техники, технологий, организационно-технических мероприятий. С этой целью необходимо выполнять расчеты планируемой и фактически полученной экономии в затратах труда по каждому запланированному и фактически внедренному объекту новой технологии, техники, мероприятию.

     Отдельно  нужно оценивать затраты труда  на выполнение работ, не предусмотренных  Правилами технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов.

     Динамику  изменения трудоемкости ТРТО целесообразно  сопоставить с динамикой порч локомотивов из-за неудовлетворительного  качества работ по ТРТО.