Организация и планирование швейного производства

 

 

 

1. Структура бизнес-плана.  Краткое описание разделов 

 

Бизнес-план – внутрипроизводственный документ, представляющий основные аспекты разрабатываемого предприятия, средство анализа коммерческого проекта на его реалистичность и эффективность.

 

1. Цель

 

Проект принесет прибыль 20 коп. от реализации каждого рубля.

 

2. Ассортимент продукции

 

Предприятие будет производить  пальто мужское: зимнее, демисезонное, полупальто, из драпа прямого силуэта, однобортное, с втачным рукавом  и поясом. Зимнее пальто на меховой  подстежке из искусственного меха. Воротник отложной. Верхний воротник из натурального меха. Цвет материала темный, насыщенный.

 

3. Рынок сбыта

 

Продукция будет реализовываться  оптом со склада и в собственном  магазине в розницу.

 

4. Информация о конкурентах

 

Фабрика «Сокол»: большая мощность, достаточно высокое качество, но неудобное место расположение, далеко от центра Москвы.

Остальные фабрики в  г. Москве не имеют достаточной мощности для крупнооптовой торговли.

 

5. Стратегия маркетинга

 

Реализация со склада по оптовой цене с наценкой на себестоимость 24%; реализация в магазине с наценкой на себестоимость 40%.

Стимулирование продаж: менеджеры получают 3% от суммы продаж.

Реклама 5% от себестоимости  продукции.

 

6. План производства

 

Планируется организовать 3 потока по пошиву пальто зимнего, демисезонного  и полупальто.

Контроль качества осуществляется внутри потоков и в конце процесса в цехе ВТО.

Хранение готовой продукции  осуществляется на складе с помощью  конвейеров с программным управлением.

Выпуск в месяц:  пальто зимнее   – 8120 ед.

пальто деми - 10320 ед.

полупальто - 13620 ед.

Итого выпуск:     - 32060 ед.

Издержки производства составили - 1440,64 руб. на ед. продукции.

 

7. Организационный план

 

Для бесперебойной работы производства необходимо:

1. численность работающих на предприятии – 901 чел.

количество технологических  рабочих в потоках – 605 чел.

количество рабочих  ПРП – 296 чел.

Все работники привлекаются на постоянную работу.

2. загрузка работой, сырьем в соответствии с нормами запаса сырья и незавершенного производства; своевременное комплектование и наладка оборудования цехов производства;
3. сдача на слад готовой продукции с первого предъявления;
4. отгрузка со склада готовой продукции при предъявлении документа об оплате.

 

8. Юридический план

 

Организационно-правовая форма предприятия: государственное  предприятие.

 

9. Оценка и прогнозирование рисков

 

Запас финансовой прочности проектируемого предприятия показал, что предприятие  способно выдержать снижение выручки  на 6984342,58 рублей без серьезной угрозы для своего финансового положения.

 

10. Финансовый план

Таблица

Постоянные затраты	Сумма, руб.	Переменные затраты	Сумма, руб.
1	2	3	4
1. Заработная плата  управленческого персонала	1470288,40	1. Затраты на материалы	5663816,93
2. Амортизация оборудования, здания	171773,31	2. Затраты на топливо  и электроэнергию	1408420,59

 

Продолжение таблицы

1	2	3	4
Административные расходы (2-3% от ФОТ пред.)	29405,77	3. Заработная плата  сдельных рабочих	1622083,68
4. Расходы на реализацию  продукции, включая рекламу (5% от с/с)	584900,15
Итого:	2256367,63	Итого:	8694321,20
5. Прочие затраты (10% от суммы предыдущих затрат)	225636,76	4. Прочие затраты (10% от суммы предыдущих затрат)	869432,12
Всего:	2482004,39	Всего:	9563753,32

 

Выручка от реализации	14505568	Пороговое количество продукции	4210
Прибыль	2379617,66	Запас финансовой прочности	6984342,58
Порог рентабельности	7521225,42

 

11. Стратегия финансирования

 

Денежные средства для  представленного проекта выделяются из прибыли предприятия.

Время возврата вложенных средств и получения дохода через 10 дней после начала производства.