Разработка основных разделов бизнес-плана ОАО «Мозырский НПЗ»

Министерство  образования Республики Беларусь

 

Учреждение  образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

Факультет: ТОВ

Кафедра: Э и УПХЛК

Специальность: 06

Специализация: 03 Технология основного органического и нефтехимического синтеза

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

 

по дисциплине: «Организация производства и управления предпреятием»

на тему: «Разработка основных разделов бизнес-плана ОАО «Мозырский НПЗ»»

 

 

 

 

Исполнитель

студент 5 курса группы 3           ______________          ttp.by

 подпись, дата

 

Руководитель

ассистент                                     ______________          Соболевский А.С.

 подпись, дата

 

 

Курсовой  проект защищен с оценкой _________

Руководитель____________                                            Соболевский А.С.

подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2011

 

Реферат

 

Курсовая работа содержит 46 стр., 17 табл., 12 литературных источников,   приложения.

 

БИЗНЕС-ПЛАН, ПРИБЫЛЬ, ТЕХНОЛОГИЯ, ИНВЕСТИЦИЯ, ЭФФЕКТ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВОАНИЕ, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ГИДРООЧИСТКА.

 

Цель курсовой работы – разработка основных разделов бизнес-плана ОАО «МНПЗ».

Курсовая  работа содержит следующие разделы:

Введение

1. Общие сведения  о предприятии.

2. Анализ технического  уровня и организации производства  и труда.

3. План организационно-технического  развития производства.

4. План маркетинга.

5. План производства  продукции.

6. План ресурсного  обеспечения предприятия.

7. Планирование  издержек предприятия.

8. Оценка рисков.

9. Финансовый  план.

10. Основные  технико-экономические показатели  бизнес-плана предприятия.

Заключение.

 

 

Содержание

Введение 5

1 Общие сведения  о предприятии 7

2 Анализ технического  уровня и организации производства  и труда 12

3 План организационно  – технического развития предприятия 15

4 План маркетинга 17

5 План производства  продукции 19

5.1 Описание  продукции и технологии ее  производства 19

5.2 Описание  технологической схемы 20

5.3 Расчет  производственной мощности установки  гидроочистки дизельного топлива 24

5.4 Расчет  производственной программы 25

6 Планирование  ресурсного обеспечения предприятия 27

6.1 Определение  потребности предприятия в материальных  и энергетических ресурсах 27

6.2 Планирование  численности и фонда заработной  платы работающих 28

7 Планирование  издержек предприятия 34

8 Оценка рисков 38

9 Финансовый  план 41

10 Основные  технико-экономические показатели  бизнес-плана 43

 

 

Введение

Создание новых проектов предполагает предварительное экономическое  обоснование их целесообразности, последующее  планирование необходимых затрат на их осуществление и ожидаемых  конечных результатов.

Создать организационный  и экономический механизм управления предприятиями в условиях рыночной экономики без разработки четкой системы внутрифирменного планирования, устраняющей указанные недостатки, нельзя. Однако построение такой системы  ― достаточно сложный процесс, требующий  ресурсов, соответствующих навыков  и умений от работников предприятий, которым приходится решать ряд сложных  методических и организационно-технических  проблем, связанных с кардинальной переменой всех элементов внутрифирменного планирования.

Бизнес-план ― это технико-экономическое  обоснование деятельности предприятия  в рыночных условиях и рабочий  инструмент, который позволяет эффективно управлять предприятием. Бизнес-план составляется как для действующего предприятия, так и для создаваемого предприятия.

Для действующего предприятия бизнес-план составляется после проведения глубокого анализа  деятельности предприятия за предшествующий период.

Бизнес-план разрабатывают на различные инновационные  объекты или процессы, связанные  с проектированием или созданием  новых фирм и их подразделений, разработкой  и поставкой на рынок требуемых  товаров и услуг, совершенствованием технологии и организации производства, повышением качества товаров и производительности труда.

Реализуется следующая последовательность составления  бизнес-плана:

• принятие решения о создании предприятия или внедрения мероприятий по совершенствованию действующего;
• анализ собственных возможностей и способность взяться за реализацию задуманного дела;
• выбор продукции (услуги), производство которой является целью;
• изучение возможного рынка сбыта;
• составление прогноза объема сбыта;
• выбор места для осуществления деятельности;
• разработка плана производства;
• разработка организационного плана;
• разработка юридической схемы будущей коммерческой деятельности (правового плана);
• организация бухгалтерского учета; решение вопросов страхования;
• разработка финансового плана;
• написание резюме бизнес-плана.

Бизнес-план нужен для решения следующих  задач: открытия нового бизнеса и  определения нового профиля будущей  фирмы и основных направлений  ее производственно-коммерческой деятельности; профилирования существующего предприятия  и выбора новых видов деятельности предприятия; для привлечения финансовых партнеров; для подготовки заявок на получение кредитов; при выходе на внешний рынок и привлечения  иностранных инвесторов.

Не существует жестко регламентированной формы представления  и структуры бизнес-плана. Однако, как правило, в нем предусматриваются  разделы, в которых раскрываются основная идея и цели бизнеса, характеризуется  специфика продукции предприятия  и удовлетворением ей потребностей рынка, дается его оценка и устанавливается  стратегия поведения хозяйственного субъекта на определенных рыночных сегментах, определяются организационная и  производственная структуры, формируется  финансовый проект деятельности, включая  стратегию финансирования и предложения  по инвестициям, описываются перспективы  развития предприятия. Таким образом, структуру бизнес-плана можно  представить следующим образом:

• резюме
• виды товаров, услуг
• рынки сбыта товаров, услуг
• конкуренция на рынках сбыта
• план производства
• организационный план
• юридический план
• оценка риска и стратегии
• финансовый план
• стратегия финансирования

Объем и степень  конкретизации разделов плана определяются спецификой предприятия и областью его деятельности.

Таким образом, целью курсовой работы является разработка бизнес-плана, который дает возможность определить жизнеспособность «Мозырского НПЗ» в условиях конкуренции, содержит ориентиры, направления, в соответствии с которыми предприятие должно развиваться в дальнейшем, является важным инструментом для получения финансовой поддержки от потенциальных инвесторов и кредиторов.

 

 

1 Общие сведения  о предприятии

Мозырский нефтеперерабатывающий  завод введен в эксплуатацию в  январе 1975 году. Предприятие обеспечивает потребности различными видами моторных и котельных топлив, битумами и  бытовыми газами Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской и Гомельской областей Республики Беларусь, ближайших  областей Украины и России. Кроме  того, ввиду благоприятного географического  расположения и наличия развитых транспортных сетей (железнодорожных  и трубопроводных) в достаточных  объемах может экспортировать нефтепродукты  в страны Западной Европы.

Завод расположен в 15 километрах юго-восточнее города Мозыря. Производственные площади завода занимают 563 гектара и 115 гектар для перспективного развития. В административном отношении завод находится на территории Мозырского района Гомельской области. Территория предприятия выполнена в форме прямоугольника, разбитого автомобильными дорогами на кварталы. С северной части расположены административные объекты, трамвайные пути и основная дорога к городу Мозырю. Территория площадки завода находится на северо-западном окончании Мозырской возвышенности. Рельеф площадки имеет незначительную волнистую поверхность. Вокруг площадки завода в санитарно-защитной зоне находятся лесные массивы. Частично в этой зоне имеют место заболоченные понижения, поросшие зарослями осоки. Юго-западная часть площадки в южном направлении имеет хорошо выраженные уклоны порядка 1.5-20%. По климатическому районированию район завода относится к умеренной зоне атлантико-континентальной области. В течение года чаще других повторяются ветры двух направлений: юго-восточное (16%) и западное (17%). Средняя скорость ветра за год составляет 2,7 м/сек.

В основе завода заложен комплекс комбинированных  установок по переработке нефти  ЛК-6У. Основное производство завода имеет  следующую структуру:

1) Топливно-каталитическое  производство, включающее две комбинированные  установки ЛК-6У, установку концентрирования  водорода PSA и промежуточные резервуарные парки.

В состав ЛК-6У  №1 входят:

• ЭЛОУ АТ-4 (С-100), БВБК;
• установка каталитического риформинга (С-200);
• установка гидроконверсии вакуумного газойля (С-300/1);
• установка гидроочистки керосина (С-300/2);
• установка гидроконверсии вакуумного газойля;
• установка газофракционирования (С-400).

 

В состав ЛК-6У  №2 входят следующие технологические  процессы:

• ЭЛОУ АТ-6 (С-100);
• каталитический риформинг (С-200);
• гидроочистка дизельного топлива (С-300/1);
• гидроочистка реактивного топлива (С-300/2);
• газофракционирование (С-400);
• непрерывная регенерация катализатора (С-500);
• концентрирования водорода PSA.

2) Нефтехимическое  производство, включающее в себя:

• установку производства битума с блоком ВТ;
• установку легкого гидрокрекинга;
• установку регенерации МЭА и производства серы с БОКВ;
• промежуточные резервуарные парки;
• установку вакуумной дистилляции мазута;
• установку висбрекинга гудрона;
• реагентное хозяйство;
• топливная станция;
• факельное хозяйство.

3) Каталитическое  производство бензинов (КПБ) включает  в себя следующие технологические  процессы:

• комплексную установку каталитического крекинга КУКК (С-1000, С-2000, С-3000, С-4000, С-5000);

• установку гидроочистки бензинов каталитического крекинга ГОБКК

• комбинированную установку алкилирования КУА.

4) Товарно-сырьевой цех №5, включающий в себя:

• товарно-сырьевые резервуары и насосные;
• эстакады налива светлых и темных нефтепродуктов;
• парк сжиженных газов.

5) Вспомогательное производство завода имеет следующую структуру:

• ремонтно-механическое производство;
• производство автоматизации и связи;
• энергетическое производство;
• цех №9 (водоснабжение и канализация);
• цех №10 (очистные сооружения);
• цех №11 (ЦЗЛ);
• цех №12 (паровоздухоснабжение);
• цех №15 (хозяйственный);
• цех №17 (база оборудования);
• цех №18 (военизированный газоспасательный отряд – ВГСО);
• цех №19 (военизированная охрана – ВОХР);
• цех №20 (транспортный);
• цех №22 (трамвайное управление).

На заводе работает 5137 человек, в том числе в дневную смену – 3107 человек.

Сырая нефть  по нефтепроводу «Дружба» и по железной дороге, а сырьевые компоненты –  по железной дороге, доставляются в  резервуарные парки товарно-сырьевой базы (ТСБ) завода. Смесь сырьевых компонентов (до 15%) и сырой нефти из ТСБ  направляется на установку первичной  переработке нефти (секций 100 ЛК №1 и ЛК №2), в состав которой входят:

• система электрообессоливания и обезвоживания;
• система атмосферной перегонки нефти.

На блоках первичной переработки нефти  ЭЛОУ-АТ из нефти и сырьевых компонентов  углеводородного происхождения  выделяются прямогонные фракции  нефтяных углеводородов:

- нестабильная головка (фракция н.к.-80°С) – сырье газофракционирующей установки;

 - прямогонный бензин (фракция 80-180°С) – сырье предварительной гидроочистки установки каталитического риформинга, которая может быть использована для приготовления товарного бензина А-76;

- прямогонный керосин (фракция 180-230°С) – сырье секции 300/2 (гидроочистка керосина), которая может использоваться в качестве компонента для приготовления дизтоплива;

- фракция  дизельного топлива (фракция 180-360°С) – сырье установок гидроочистки  дизельного топлива секции 300/1, которая  может использоваться в качестве  компонента бытового печного  топлива;