Производственные программы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

Р=Q*l_ср,   (16)

где l_ср – средняя длина ездки с грузом, км.

Р=2388849,9*20,5=48971423 ткм.

10) Найдем выработку  на одну среднесписочную авт.т.:

а) в тоннах по формуле 

W_т=Q/q_н*А_сс, т/т (17)

W_т=2388849,9/14,2*200=841,14 т/т.

б) в тоннах км по формуле

W_ткм=Р/q_н*А_сс, ткм/т (18)

W_ткм=48971423/14,2*200=17243,46 ткм/т.

11) Найдем выработку на 1 км пробега:

а) в тоннах по формуле

W_т¹=W_т/L_общ, т/км  (19)

W_т¹=841,14/7339566=0,0001146 т/км.

б) в тоннах км по формуле

W¹_ткм=W_ткм/L_общ, ткм/км  (20)

W¹_ткм=17243,46/7339566=0,0023494 ткм/км.

Данные, полученные в результате расчета производственной программы по эксплуатации подвижного состава, занесем в таблицу 4.

Таблица 4 – Производственная программа  по эксплуатации подвижного состава

№ п/п	Наименование показателей	Условные обозначения	Единица измерения	Значения показателей  по парку
1	2	3	4	5
1	Среднесписочное число автомобилей	Асс	Ед.	200
2	Общая грузоподъемность	Qн* Асс	-	2840
3	Коэффициент использования грузоподъемности	γ	-	1
4	Коэффициент использования пробега	β	-	0,47
5	Средняя грузоподъемность	qср	т	14,2
6	Коэффициент технической готовности	αт	-	0,926
7	Коэффициент использования парка	αи	-	0,78
8	Время в наряде	Тн	ч	9,3
9	Средняя техническая скорость	vт	км/ч	21,3
10	Время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку	tп-р	ч	1,1
11	Среднее расстояние перевозки грузов	lср	км	20,5
12	Среднесуточный пробег	lсс	км	128,9
13	Выработка на 1 среднесписочную авто т: а) в тоннах б) в тоннах км	Wт Wткм	т/т  ткм/т	841,14 17243,46
14	Автомобиле-дни в хозяйстве	АДх	авто-дн	73000
15	Автомобиле-дни в эксплуатации	АДэ	авто-дн	56940
16	Автомобиле-дни в ремонте	АДрем	авто-дн	5402
17	Автомобиле-часы в наряде	АЧн	авто-ч	526542
18	Автомобиле-часы в движении	АЧдв	авто-ч	344580,56
19	Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой	АЧп-р	авто-ч	185100,3
20	Число ездок с грузом	nе	ед.	168273
21	Общий пробег	Lобщ	км	7339566
22	Объем перевозок	Q	т	2388849,9
23	Пробег с грузом	Lгр	км	3449596,02
24	Грузооборот	Р	т.км	48971423
25	Выработка на 1км пробега: а) в тоннах б) в тоннах км	Wт1 W1ткм	т/км ткм/км	0,0001146 0,0023494

 

 

2.3 Расчет потребности  в текущих эксплутационных затратах

Для расчета потребности в текущих  эксплутационных затратах необходимо определить: затраты на заработную плату водителей с начислениями; затраты на автомобильное топливо, смазочные и эксплутационные материалы; затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; затраты на автомобильные шины; затраты по амортизации подвижного состава на восстановление; накладные расходы. Сумма затрат по всем статьям и будет представлять общие затраты предприятия в течение года.

1) Расчет потребности в текущих  затратах начнем с определения  затрат на топливо по формуле

З_т=(Н_л/100+Н_ткм*q*γ*β/100+Н_вG/100)*к*Ц_т*L_общ,   (21)

где  Н_л – линейная норма расхода топлива на 100 км пробега, л;

Н_ткм – дополнительная норма расхода топлива на 100 ткм транспортной             

работы, л (для а/м КамАЗ 5410 Н_ткм=1,3 л);

Н_в – дополнительная норма расхода топлива в расчете на 1 тонну    

собственного веса прицепа, л (Н_в=1,3 л);

G – собственный вес прицепа, кг;

к – коэффициент, учитывающий  надбавку к расходу топлива в  зимний

        период эксплуатации (к_год=(1,1*5+1*7)/12=1,042);

       Ц_т – цена одного литра топлива, рублей.

З_т=(35/100+1,3*14,2*1*0,47/100+1,3*4,9/100)*1,042*8,1*7339566=31002321 руб.

2) Определим затраты  на смазочные и эксплутационные  материалы по формуле

З_смэ=(Н_м*Ц_м/100+Н_тр*Ц_тр/100+Н_к*Ц_к/100+∑Н_i*Ц_i/100)*L_общ*Р_{т л/км}, (22)

где  Н_м, Н_тр, Н_к, Н_i – соответственно нормы затрат в процентах от расхода топлива            

       для  моторного, трансмиссионного масел,  консистентной смазки и прочих 

      эксплутационных  материалов;

       Ц_м, Ц_тр, Ц_к, Ц_i – соответственно цены масел и смазок, рублей;

       Р_{т л/км} – расход топлива в литрах на 1 км пробега, л

Р_{т л/км}=(Н_л/100+Н_ткм*q*γ*β/100+Н_в*G/100)*к,   (23)

В соответствии с принятой моделью подвижного состава имеем  следующие значения норм: Н_л=3,2; Н_тр=0,4; Н_к=0,3; Ц_м=65 руб.; Ц_тр=60 руб.; Ц_к=80 руб.; ∑Н_i*Ц_i/100=t=1,08.

Р_{т л/км}=(35/100+1,3*14,2*1*0,47/100+1,3*4,9/100)*1,042=0,522 л/км;

З_смэ=(3,2*65/100+0,4*60/100+0,3*80/100)*1,08*0,522*7339566=10592649 руб.

3) Рассчитаем затраты на техническое  обслуживание и ремонт подвижного  состава по формуле

З_{то и р}=Н_{то и р}*L_общ/1000,        (24)

где  Н_{то и р} – нормы затрат на техническое обслуживание и ремонт на 1000 км

        пробега, рублей (Н_{то и р}=900*1,2=1080 руб.).

З_{то и р}=1080*7339566/1000=7926731,2 руб.

4) Вычислим затраты  на автомобильные шины по формуле

З_ш=Н_ш*n*Ц_ш*L_общ/100*1000,     (25)

где  Н_ш – норма затрат на восстановление износа и ремонт шин в процентах на 1000

        км пробега от их стоимости,  рублей;

       n – количество шин одновременно установленных на транспортном средстве, ед.

       Ц_ш – цена одного комплекта шин, рублей.

В соответствии с выбранной  моделью подвижного состава принимаем: Н_ш=0,721 руб.; n=18 ед.; Ц_ш=3100 руб.

З_ш=(0,721*18*3100*7339566)/100*1000=2950505,5 руб.

5) Определим затраты  на амортизацию подвижного состава  по формуле

З_ам=(Н_а*Ц_а/100*1000+Н_пп*Ц_пп/100*1000)*L_общ,   (26)

где  Н_а, Н_пп – соответственно норма амортизационных отчислений в процентах от

       стоимости автомобиля  и полуприцепа на 1000 км пробега  (Н_а=0,3%; Н_пп=0,45%)

Ц_а, Ц_пп – соответственно цена автомобиля и полуприцепа, рублей.

З_ам=(0,3*740000/100*1000+0,45*120000/100*1000)*7339566=20257202 руб.

6) Вычислим затраты на заработную  плату водителей с начислениями  по формуле

З_{з/п в}=З_{з/п 1 час}*АЧ_н*1,37,    (27)

где  З_{з/п 1 час} – затрату на заработную плату за один час, рублей;

       1,37 –  коэффициент, учитывающий начисления  на заработную плату в виде                                                              единого социального налога.

З_{з/п 1 час}=З_{з/п мес}/Ф_{р вр мес},      (28)

где  З_{з/п мес} – заработная плата водителя за месяц, руб. (З_{з/п мес}=5200 руб.);

       Ф_{р вр мес} – фонд рабочего времени за месяц, час (Ф_{р вр мес}=176,4 ч).

З_{з/п 1 час}=5200/176,4=29,48 руб.

З_{з/п в}=29,48*529542*1,37=21386930 руб.

7) Произведем расчет  накладных расходов по формуле

Н_р=Н_{р час}*АЧ_н,       (29)

где  Н_{р час} – величина накладных расходов по предприятию, приходящаяся на 1

        автомобиле-час в наряде, руб.  час (Н_{р час}=10,8 руб. час).

Н_р=10,8*529542=5719053,6 руб.

8) Вычислим общие затраты  по всему предприятию по формуле

З_общ=З_т+З_смэ+З_{то и р}+З_ш+З_ам+З_{з/п в}+Н_р,       (30)

З_общ=31002321+10592649+7926731,2+2950505,5+20257202+21386930+5719053,6==99835392,3 руб.

2.4 Определение  цены на предоставляемую транспортную  услугу 

В настоящее время на автомобильном  транспорте действует система свободного ценообразования на предоставление транспортной услуги, то есть предлагаемая цена за выполнение перевозок формируется путем взаимного согласования между пользователем транспортной услуги и перевозчикам в условиях конкуренции. В основе ценообразования лежит уровень затрат и издержек производителя, то есть перевозчика. Относительно этих затрат формируются другие компоненты цены, которые в сумме дают цену на транспортные услуги автомобильным транспортом в конкретном предприятии.

Таким образом, цена на предоставление транспортной услуги автомобильным  транспортом определяется по формуле

Ц=З_общ+ П+ НДС+ ∑Н_отч,          (31)

 где  П – ожидаемый уровень  прибыли исходя из возможной  рентабельности в

          сложившихся  конкурентных условиях, руб.;

         НДС –  налог на добавленную стоимость,  руб;

         ∑Н_отч – суммарная величина налоговых отчислений других видов

         приходящаяся  на данный объем реализованной  продукции, руб.

П=R*З_общ/100%,          (32)

П=15%*99835392,3/100%=14975308,9 руб.

где R – возможный уровень рентабельности в конкретных конкурентных условиях,

       в процентах (принимаем для данного предприятия R=15%).

НДС=18%*(З_общ+П)/100%,        (33)

НДС=18%*(99835392,3+14975308,9)/100%=20665926,2 руб.

∑Н_отч=3,5%*(З_общ+П+НДС)/100%,     (34)

∑Н_отч=3,5%*(99835392,3+14975308,9+20665926,2)/100%=4741681,9 руб.

Ц=99835392,3+14975308,9+20665926,2+4741681,9=140218308,3 руб.

Кроме того, необходимо произвести расчет себестоимости перевозок в копейках на рубль доходов или общей  цены на транспортную услугу по формуле

С_д=З_общ/Ц,          (35)

С_д=99835392,3/140218308,3=0,71 коп/руб.

2.5 Расчет потребности в капитальных  вложениях в подвижной состав  и материально-техническую базу  АТП

Расчет величины капитальных вложений в подвижной состав автотранспортного  предприятия осуществляется по формуле

КВ=КВ_п.с. +Н_стр*А_сс +С_о*А_сс*К,      (36)

где  КВ_п.с. – капитальные вложения в подвижной состав, руб.;

       Н_стр – стоимость строительства на один списочный автомобиль, руб. (принимаем

       на основе количества  автомобилей Н_стр=690000 руб.);

       С_о – стоимость технологического оборудования на один списочный автомобиль,

       руб. (С_о=120000 руб.);

       К – коэффициент,  учитывающий привязку проекта  (К=1,25).

КВ_п.с.=∑С_{т i}*А_{сс i},        (37)

где  С_{т i} – стоимость единицы подвижного состава i  - марки автомобиля, руб.

КВ_п.с.=740000*200=148000000 руб.

КВ=148000000+690000*200+120000*200*1,25=316000000 руб.

 

2.6 Расчет потребности  в трудовых ресурсах

а) Определение  потребности в водителях осуществляется по формуле:

N_вод=(АЧ_н+Ч_то-2+Ч_пз)/ФРВ_вод,   (38)

где Ч_то-2 – часы участия водителей в ТО-2, ч;

       Ч_пз – автомобиле-часы подготовительно-заключительного времени;

       ФРВ_вод – фонд рабочего времени водителей, ч/год (ФРВ_вод=1880ч/год).

Ч_то-2=N_то-2*8,   (39)

где  N_то-2 – количество ТО-2 в данном плановом периоде времени, ед.

Ч_то-2=644*8=5152 ч

Ч_пз=((2,5+5/Т_см)*АЧ_н/60)*Д_рг,   (40)

где  Т_см – продолжительность рабочей смены, ч. (Т_см=8 ч.).

Ч_пз=((2,5+5/8)*1860/60)*305=29546,88 ч.

N_вод=(529542+5152+29546,9)/1880=300 чел.

Определение потребности в ремонтных  рабочих осуществляется на основе определения производственной программы по ТО и ремонту подвижного состава, перечень показателей, определяемых по этой программе, и их численные значения приведены в таблице 5.

2.6.1 Расчет производственной программы  по техническому обслуживанию  и текущему ремонту подвижного состава

Исходя из условий  эксплуатации подвижного состава на данном автотранспортном предприятии  принимаем следующие коэффициенты корректировки: к₁=0,95; к₂=1,1; к₃=1; к₄=1,1; к₅=1,05. 

1) Найдем периодичность технических  воздействий:

а) ЕО по формуле:

L_ео=l_сс*Д_ео,   (41)

где  Д_ео – количество дней ежедневного обслуживания, дни (Д_ео=3 дня).

L_ео=128,9*3=386,7 км.

б) Найдем скорректированную  периодичность ТО-1 по формуле:

L^к_то-1=L_то-1*к₁*к₃,   (42)

L^к_то-1=4000*0,95*1=3800 км

в) Найдем скорректированную периодичность ТО-2 по формуле:

L^к_то-2=L_то-2*к₁*к₃,   (43)

L^к_то-2=12000*0,95*1=11400 км.

2) Найдем количество по видам: