Статьи
затрат |
ПЛАН |
ФАКТ |
ОТКЛОНЕНИЕ |
|
ВСЕГО |
ВОДА |
КАНАЛИЗ. |
ВСЕГО |
ВОДА |
КАНАЛИЗ. |
ВСЕГО |
ВОДА |
КАНАЛИЗ. |
АМОРТИЗАЦИЯ |
499,0 |
358,8 |
140,2 |
531,6 |
371,1 |
160,5 |
32,6 |
12,3 |
20,3 |
РЕМОНТНЫЙ
ФОНД: |
22 577,8 |
13 227,5 |
9 350,3 |
23 300,6 |
12 595,9 |
10 704,7 |
722,8 |
-631,6 |
1 354,4 |
-
подряд по кап.рем |
10 626,4 |
7 706,4 |
2 920,0 |
12 486,5 |
6 895,3 |
5 591,2 |
1 860,1 |
-811,1 |
2 671,2 |
-
мат-лы по кап. рем. |
8 293,8 |
3 629,3 |
4 664,5 |
6 252,1 |
3 587,7 |
2 664,4 |
-2 041,7 |
-41,6 |
-2 000,1 |
-
запчасти по кап. рем. |
2172,2 |
1110,2 |
1 062,0 |
1 937,2 |
516,6 |
1 420,6 |
-235,0 |
-593,6 |
358,6 |
-
подряд по тек.рем |
|
|
|
49,3 |
37,2 |
12,1 |
49,3 |
37,2 |
12,1 |
-
мат-лы по тек. рем. |
1227,2 |
649,5 |
577,7 |
1 864,9 |
1 215,2 |
649,7 |
637,7 |
565,7 |
72,0 |
-
запчасти по тек. рем. |
258,2 |
132,1 |
126,1 |
710,6 |
343,9 |
366,7 |
452,4 |
211,8 |
240,6 |
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ |
4 328,7 |
3 099,8 |
1 228,9 |
3 975,5 |
2 867,3 |
1108,2 |
-353,2 |
-232,5 |
-120,7 |
ТОПЛИВО
(Уюль) |
1 536,4 |
915,0 |
621,4 |
1 576,9 |
952,8 |
624,1 |
40,5 |
37,8 |
2,7 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
46 285,1 |
23 709,3 |
22 575,8 |
47 222,7 |
24 610,1 |
22 612,6 |
937,6 |
900,8 |
36,8 |
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ И СТОКОВ |
11 655,1 |
7 442,2 |
4 212,9 |
10 993,2 |
6 644,8 |
4 348,4 |
-661,9 |
-797,4 |
135,5 |
ОПЛАТА
ТРУДА |
95 470,0 |
48 419,6 |
47 050,4 |
88 533,0 |
44 886,4 |
43 646,6 |
-6 937,0 |
-3 533,2 |
-3 403,8 |
СОЦИАЛЬНЫЙ
НАЛОГ |
24 724,8 |
12 539,7 |
12 185,1 |
22 854,9 |
11 567,5 |
11 287,4 |
-1 869,9 |
-972,2 |
-897,7 |
ГСМ |
11 088,7 |
5 544,5 |
5 544,2 |
11 460,4 |
5 730,2 |
5 730,2 |
371,7 |
185,7 |
186,0 |
U1
И н ы |
710,4 |
355,2 |
355,2 |
663,4 |
331,7 |
331,7 |
-47,0 |
-23,5 |
-23,5 |
ОЬЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ |
5 086,6 |
2 117,2 |
2 969,4 |
4 783,1 |
2 213,0 |
2 570,1 |
-303,5 |
95,8 |
-399,3 |
ЗАТРАТЫ
- ВСЕГО |
223 962,6 |
117 728,8 |
106 233,8 |
215 895,3 |
112 770,8 |
103 124,5 |
-8 067,3 |
-4 958,0 |
-3109,3 |
РАЗВИТИЕ |
4 919,8 |
1 469,0 |
3 450,8 |
5 350,8 |
3 595,2 |
1 755,6 |
431,0 |
2126,2 |
-1 695,2 |
ВСЕГО
С РАЗВИТИЕМ |
228 882,4 |
119197,8 |
109 684,6 |
221 246,1 |
116 366,0 |
104 880,1 |
-7 636,3 |
-2 831,8 |
-4 804,5 |
|