Трудовые ресурсы, эффективное использование

K_Ш – коэффициент приоритета в заработной плате по шахте (К_Ш = 1).

     Для расчета по процессам шахты нормативов затрат на заработную плату в себестоимости 1 тонны добычи угля по элементу «Затраты на оплату труда» используется следующая формула 

      ,  (22) 

где Н_ci – нормативы затрат на заработную плату в себестоимости 1 тонны добычи угля по процессам шахты, руб./т.;

Ч_i – численность ППП на конкретном производственном процессе шахты, чел.;

K_i – коэффициенты приоритета в заработной плате по процессам шахт;

     Норматив  заработной платы на 1 ППП в себестоимости 1 тонны составляет 13,689 коп./чел.

     Среднемесячная  заработная плата 1 ППП по процессам работ рассчитывается по формуле 

      ,  (23) 

где ФЗП_{i пл.} – фонд заработной платы на конкретном производственном процессе, руб;

Ч_i.пл. – численность работников, занятых на конкретном производственном процессе по плану, чел.

     В состав численности ППП по процессам шахт входят: списочная численность по очистным работам (Ч_оч.), списочная численность по подготовительным работам (Ч_подг.); списочная численность по прочим подземным работам (Ч_{проч.подз.}); списочная численность по поверхностным работам (Ч_пов.); списочная численность руководителей, специалистов и служащих шахтоуправления (Ч_рук.).

     Фонд  заработной платы по процессам шахты  вычисляется по формуле 

        (24) 

     В основу расчета фонда заработной платы ППП шахты за месяц, квартал и так далее принимаются: объем добычи угля за месяц, квартал и так далее (Д_{ш (пд. факт)}); норматив затрат по заработной в себестоимости 1 т (Н_с.ш.); затраты по зарплате на 1 рубль товарной продукции (З_Т), то есть фонд заработной платы вычисляется по формуле 

      ,  (25) 
 
 

     В таблице 1 представлен сравнительный  анализ добычи угля и производительности труда за 2003 и 2004 года.

     Как видно из таблице 1 годовой объём добычи угля за 2004 год по сравнению с предыдущим годом увеличился на 190 тыс. тонн или 12,7 %.

     Это увеличение объясняется тем, что  в 2004 году было введено в эксплуатацию нового оборудования, а также зарезервированных запасов между шахтой и разрезом «Сибиргинский». С повышением добычи угля увеличилась производительность рабочих на 235,4 т/чел. или 12,38 %. Также в 2004 увеличилось количество рабочих (а именно рабочих очистных работ) на 2 человека по сравнению с 2003.

Таблица 1 – Анализ добычи угля и производительности труда за 2003 и 2004 года

Показатели	2003	2004	Отклонения
			абсолютные	относительные, (%)
Добыча  угля в год, тыс. т	1500	1690	+ 190	+12,7
Среднесписочная численность, чел	789	791	+ 2	+ 0,25
Выработка, т/чел.	1901,1	2136,5	+235,4	+12,38

 

     В таблице 2 представлен сравнительный  анализ добычи угля и производительности труда за 2004 и 2005 года.

     Из  данной таблицы видно, что годовая  добыча угля в 2005 году составила 1700 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн или на 0,59 %  больше по сравнению с 2004 годом, данное повышение добычи угля на не большое число по сравнению с 2004 годом объясняется тем, что в увеличении добычи угля заинтересованы рабочие, так как именно объем добычи влияет на среднемесячную заработную плату рабочих. Производительность труда увеличилась на 18,1 т/чел. или на 0,85 %. Среднесписочная численность не изменилась.

Таблица 2 – Анализ добычи угля и производительности труда за 2004 и 2005 года

Показатели	2004	2005	Отклонения
			абсолютные	относительные, (%)
Добыча  угля в год, тыс. т	1690	1700	+ 10	+0,59
Среднесписочная численность, чел	791	789	- 2	- 0,25
Выработка, т/чел.	2136,5	2154,6	+18,1	+ 0,85

 

     В таблице 3 представлен анализ фонда  заработной платы и среднемесячной заработной платы за 2003 и 2004 года, а в таблице 4 – за 2004 и 2005 года.

     Как видно из таблицы 3, в 2004 году фонд заработной платы увеличился на 21035 тыс. руб. или 12,98 % по сравнению с 2003 годом. Это объясняется увеличением объема добычи угля.

     Среднемесячная  заработная плата в 2004 году составляет 19284 рублей, что на 2172 рубля или 12,69 % больше по сравнению с 2003 годом.

Таблица 3 – Анализ фонда заработной платы  и среднемесячной заработной платы в 2003 и 2004 годах

Показатели	2003	2004	Отклонения
			абсолютные	относительные, (%)
Фонд  заработной платы, тыс. руб.	162012	183047	+ 21035	+ 12,98
Фонд  заработной платы на 1 т, руб./т	108,008	108,312	+ 0,304	+ 0,28

продолжение таблицы 3

Показатели	2003	2004	Отклонения
			абсолютные	относительные, (%)
Среднемесячная  заработная плата 1 рабочего, руб./мес.	17112	19284	+ 2172	+ 12,69

 

     Из  таблицы 4 видно, что фонд заработной платы в 2005 году по сравнению с 2004 годом увеличился на не большое число, а именно на 566 тыс. рублей или на 0,31 %, а среднемесячная заработная плата увеличилась на 109 рублей или 0,57 %.

Таблица 4 – Анализ фонда заработной платы  и среднемесячной заработной платы в 2004 и 2005 годах

Показатели	2004	2005	Отклонения
			абсолютные	относительные (%)
Фонд  заработной платы, тыс. руб.	183047	183613	+ 566	+ 0,31
Фонд  заработной платы на 1 т, руб./т	108,312	108,008	- 0,304	- 0,28
Среднемесячная заработная плата 1 рабочего, руб./мес.	19284	19393	+ 109	+ 0,57

 

     Проведенный анализ предприятия показал, что  наибольшее увеличение показателей наблюдается в 2004 году, это объясняется тем, что в данном году было введены в эксплуатацию зарезервированные запасы между шахтой и разрезом «Сибиргинский», а также ввод нового добывающего оборудования, с помощью которого в место 266,72 тонн добычи угля за 1 час стало добываться 300,51 тонн угля за 1 час работы комбайна КМЗ. При этом фонд заработной платы по сравнению с предыдущем годом увеличился на 21035 тыс. руб., среднемесячная заработная плата увеличилась на 2172, производительность труда 1 ППП в месяц увеличилась на 1,06 т./мес.

     В 2005 показатели увеличились на не большие числа за счет увеличения продолжительности работы комбайна в КМЗ, продолжительность работы составило 8 нормо-часов в место 7,922 нормо-часов.

     Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что работники данной шахты должны быть заинтересованы в большей добыче угля, так как это влияет на заработную плату, а, следовательно, и увеличится их производительность труда и значит, увеличится  прибыль предприятия.

     Чтобы увеличить заинтересованность работников в повышении добычи угля предприятию  необходимо стимулировать их производительность труда, для этого нужно улучшить условия труда, начислять дополнительные надбавки к среднемесячной заработной платы, а также обновить устаревшую технику, на более надежную, безопасную и позволяющую вынимать большее количество угля.

 

     3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИТИЙ

     ПО  повышению эффективности

     использования трудовых ресурсов

1. Мероприятие по повышению  использования

     трудовых  ресурсов

     По  результатам проведенного анализа на исследуемом предприятии для повышения эффективности использования трудовых ресурсов нужно обновить устаревшее оборудование, для того чтобы улучшить условия труда, а следовательно и производительность труда.

     Для этого нужно приобрести и ввести в эксплуатацию польский очистной механический комплекс GLINIK 21/45, более производительный, надежный, безопасный, имеющий автоматические системы контроля с выводом информации на дисплей. позволяющий вынимать до 4,5м угольного пласта, что на 1м больше чем работавший ранее комплекс 2КМК – 800У, годовой объем добычи угля увеличится на 10 % по сравнению с 2005 годом.

     При увеличения объема производства продукции (угля) на имеющихся производственных мощностях возрастет среднемесячная заработная плата, производительность труда.

 

2. Расчет мероприятий по повышению использования

     трудовых  ресурсов

     Для расчета мероприятий по повышению использования трудовых ресурсов предприятия нужно рассчитать следующие показатели:

     Капитальные вложения (К), которые рассчитываются по формуле 

     К = Стоимость оборудования + расходы по обслуживанию  (26) 

     K = 2500000 + 2500000×0,10 = 2750000 руб. 

     Выпуск  продукции после внедрения мероприятия (ВП₂):

     ВП₂ = ВП₁ + ВП₁×0,10  (27) 

     ВП₂ = 1700 + 1700×0,10 = 1870 тыс. тонн 

     Себестоимость 1 тонны продукции после внедрения  мероприятия (С₂) вычисляется по формуле 

      , (28) 

где С₁ – себестоимость 1 тонны продукции до внедрения мероприятия, руб./т.

а, b – относительно постоянная и переменная части расходов в долях единицы;

К_р – коэффициент роста объема производства;

N_a – общая норма амортизации, %;

ОФ_вв – полная первоначальная стоимость вводимых основных фондов, руб.;

ОФ_л – балансовая стоимость демонтированных основных фондов, руб. 

С₂ = =248,19 руб. 

Годовой экономический эффект (Э_г) рассчитывается по формуле 

Э_г = (С₁ – С₂)×ВП₂  (29) 

Э_г = (250,21 – 248,19)×1870000 = 3777400 руб. 

Окупаемость капитальных вложений (Т) вычисляется по формуле: 

Т =   (30) 

Т = 2750000/3777400 = 0,73 года или 9 месяцев

     Таким образом, после внедрения мероприятия добыча угля по сравнению с 2005 годом увеличится на 170 тыс. тонн, а, следовательно, и увеличиться  среднемесячная заработная плата и фонд заработной платы, так как эти показатели зависят от объема добытого угля.