Проект бюджета муниципального образования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 08:13, курсовая работа

Краткое описание

Бюджет – фонд денежных средств, необходимый исполнительной ветви власти для выполнения возложенных на нее полномочий.
В системе государственных финансов бюджетная классификация обеспечивает учет и систематизацию информации о состоянии бюджета.
Проект бюджета представляет собой группировку доходов и расходов бюджетов, источников финансирования де

Содержание работы

Содержание
Введение………………………………………………………..………3
1. Полномочия муниципальных образований…………………...……4
1.1. Исходные данные для расчета муниципального образования…..16
2. Расчет бюджета муниципального образования………………...…20
2.1. Структура администрации……………………………………...…..20
2.2. Штатное расписание……………………………………………...…21
2.3. Смета расходов администрации………………………………...….30
2.4. Расчет бюджетных ассигнований…………………………………..35
2.5. Проект бюджета муниципального образования…………………..39
Заключение…………………………………………………………..41
Список используемых источников…………………………............42

Скачать целиком (97.94 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

курсовик по финансам Люба посл.doc

— 843.00 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
Показатели Сумма расходов на содержание 1 единицы в месяц, руб. Условия для расчетов доходов  от платных услуг
Библиотеки 168 000 25%
Музеи 358 000 42%
Парк  культуры 48 000 35%
Театры 958 000 Билет, 200 мест, 1 спектакль в день, 0,9 посещаемость – 7 рабочих дней
 
Кинотеатры		  
697 000		 Билет, 200 мест, 3 сеанса в день, наполняемость зала – 80%, работа кинотеатра – 7 дней в неделю
Больницы 4 125 000 35%-фонд ОМС, 20%-платные услуги
Поликлиники 1 900 000 20% - фонд ОМС
Детские сады 451 000 500 руб. в месяц  на содержание ребенка
Школы 1 764 000 12%
Содержание 1 кв. м. жилого фонда 12 руб. 42 коп. 8,92
Отопление 1 кв.м. 14 руб. 00 коп. 13 руб. 88 коп.
Горячие водоснабжение (1 чел.) 102,13 99,77 руб.
Холодное  водоснабжение и водоотведение (1 чел.) 116,5 117 руб. 24 коп.
Вывоз мусора 19,98 20 руб. 24 коп.
 
Бани		  
825 000		 Билет, 100 мест, 0,6 посещаемость, режим работы-5 дней в неделю,

с 10-00 до 20-00

 
 
 
 
 
Доходы		 Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Налог  на имущество юридических лиц 39 23 49 19 57 67 105 134 160 210
2. Налог  на имущество физических лиц 3,9 4 7,8 2,4 9 11 16 19 24 26
3. Налог  на землю 18 12 19 11 27 38 45 61 56 75
4. Аренда  земли 24 18 32 16 40 50 55 64 55 60
5. Акцизы 4   6   6,5 8 11 13 17 22
6. Налог  на доходы физических лиц 112 105 202 64 240 309 430 532 550 640
7. Неналоговые  поступления 84 52 110 37 76 79 85 98 130 135
8. Прочие  налоги 5 3 6 1,2 8 12 14 17 20 23
9. Субвенция на выравнивание бюджетной обеспеченности  
67		  
40		  
79,5		  
25		  
105,5		  
161		  
128		  
162		  
200		  
179,5
10. Субвенция из областного бюджета на организацию образовательного процесса в общеобразовательных школах  
 
133,6		  
 
77,8		  
 
143,7		  
 
51,9		  
 
200,4		  
 
238,4		  
 
311		  
 
375,8		  
 
414,6		  
 
453,5
 
 
 
 
 

Условия для расчета фонда  оплаты труда 

Показатели Условия для расчета оклада
1. Оклад  Главы муниципального образования 95 % от оклада  губернатора
2. Оклад  1-го заместителя главы муниципального  образования 95 % от оклада  муниципального образования
3. Оклад  заместителя главы муниципального  образования 90 % от оклада  муниципального образования
4. Оклад  начальника управления 85 % от оклада  муниципального образования
5. Оклад  председателя комитета 85 % от оклада  муниципального образования
6. Оклад  заместителя начальника управления  и председателя 90 % от оклада  руководителя
7. Начальник  отдела 70 % от оклада  муниципального образования
8. Главный  специалист 60 % от оклада  муниципального образования
9. Ведущий  специалист 50 % от оклада муниципального образования
10. Специалист 45 % от оклада  муниципального образования
11. Оклад  Губернатора 6100
 

Кроме этого  следует учесть следующие доплаты  от оклада:

- сложность напряженность,  ненормированный рабочий день  от 60 % до 200 %

- государственная тайна – до 20 %

- звания и  награды – до 15 %

- классность (водителям): 1-25 %, 2-10 %

- квалификационный  разряд – от 18 % до 35 %, в том  числе:

      - глава муниципального образования  – 35 %

      - заместители главы – 33 %

      - председатели комитетов – 30 %

      - заместители начальников управлений, председателей комитетов – 28 %

      - начальники отделов – 24 %

      - главный специалист – 20 %

      - ведущий специалист – 18 %

      - специалист – 15 %

2. Расчет бюджета  муниципального образования

2.1 Структура администрации 

 

2.2 Штатное расписание

  Таблица 1

№ Должность Оклад Надбавки Итого Премия (50%) Районный  коэффициент (40%) Коэф. за отдаленность (30%) Месячная  зарплата Годовая зарплата
Особые  условия труда За выслугу  лет За квалификационный разряд За неразглашение  тайны За 

гос. награды

 За классность
1 Глава администрации 5795 11590 1159 2028,25 1159 869,25 - 22600,5 11300,25 13560,3 10170,2 57631,28 691575,36
2 Первый  зам. главы 5505,25 11010,5 1101,05 1816,73 1101,05 825,79 - 21360,34 10680,18 12816,2 9612,2 54468,89 653626,63
3 Зам по соц. вопросам 5215,5 10431 1043,1 1721,11 1043,1 - - 19453,81 9726,9 11672,3 8754,2 49607,20 595286,44
4 Зам. по ЖКХ 5215,5 10431 1043,1 1721,11 1043,1 - - 19453,81 9726,9 11672,3 8754,2 49607,20 595286,44
5 Зам по строительству, транспорту и связи 5215,5 10431 1043,1 1721,11 1043,1 - - 19453,81 9726,9 11672,3 8754,21 49607,2 595286,4
6 Зам по работе с общественностью 5215,5 10431 1043,1 1721,11 1043,1 782,33 - 20236,14 10118,1 12141,7 9106,3 51602,2 619226,08
Управление  культуры
7 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 712,68 - 16630,38 8315,19 9978,2 7483,7 42407,47 50889,62
8 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,00
9 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
 
 
 
Отдел библиотечного  обслуживания
10 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,41 389764,87
11 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,9 250031,00
12 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
13 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,49 167573,9
Отдел по охране памятников и работе с общественными организациями культуры и искусств
14 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 - - - 11926,11 5963,05 7155,7 5366,8 30411,6 364938,82
15 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,23 19505,93 234071,16
16 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 3789,9 2842,4 16107,14 193285,7
17 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,49 167573,9
Управление  архитектуры и  градостроительства.
18 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 - - 15917,70 7958,85 9550,6 7162,9 40590,13 487081,6
19 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,0
20 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 3789,9 2848,4 16133,14 193597,7
Отдел архитектуры
21 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,41 389764,9
22 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,2 19505,93 234071,16
23 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
24 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
 
 
 
Отдел строительства
25 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,41 389764,9
26 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,9 250031,04
27 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
28 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
Комитет управления ЖКХ
29 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 712,68 - 16630,38 8315,19 9978,2 7483,7 42407,47 50889,62
30 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,0
31 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
Производственный отдел
32 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,41 389764,87
33 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,9 250031,04
34 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038 17215,48 206585,7
35 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
 
Отдел охраны окружающей среды
36 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,41 389764,9
37 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,2 19505,93 234071,16
38 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038 17215,48 206585,7
39 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
 
Жилищный  отдел
40 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,41 389764,9
41 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,2 19505,93 234071,16
42 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
43 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
 
 
Комитет по делам с молодежью  и связям с общественностью
44 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 - - 15917,70 7958,85 9550,6 7162,96 40590,13 487081,6
45 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,00
46 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 3789,9 2848,44 16133,14 193597,7
Отдел по делам с молодежью
47 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,45 5791,84 32480,41 389764,9
48 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,9 250031
49 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038 17215,5 206585,7
50 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
Отдел по связям с общественностью
51 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,45 5731,8 32480,41 389764,9
52 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,23 19505,93 234071,16
53 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038 17215,5 206585,7
54 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,76 2464,4 13964,49 167573,9
 
 
Комитет образования
55 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 - - 15917,70 7958,85 6367,08 4775,31 35918,94 420227,28
56 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,0
57 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 2526,62 1894,96 13896,39 166756,04
Отдел дошкольного образования
58 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,41 389764,9
59 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,2 19505,93 234071,16
60 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
61 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
Отдел среднего образования
62 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 - - - 11926,11 5963,05 7155,7 5366,8 30411,6 364938,82
63 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,9 250031,04
64 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 2526,62 1894,96 13896,39 166756,7
65 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
Отдел дополнительного образования
66 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 - - - 11926,11 5963,05 7155,7 5366,8 30411,6 364938,82
67 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,9 250031,04
68 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 2526,62 1894,96 13896,39 166756,7
69 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
Комитет здравоохранения
70 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 712,68 - 16630,38 8315,19 9978,2 7483,7 42407,47 50889,62
71 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,0
72 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
 
Отдел охраны здоровья матери и ребенка
73 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,41 389764,9
74 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,9 250031,04
75 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
76 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
Отдел поликлинического лечения
77 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 - - - 11926,11 5963,05 4770,44 3577,83 26237,43 314849,2
78 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,2 19505,93 234071,16
79 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 2526,62 1894,96 13896,39 166756,7
80 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям
81 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 712,68 - 16630,38 8315,19 9978,2 7483,7 42407,47 50889,62
82 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,00
83 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
Отдел телевидения, радио и СМИ
84 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,41 389764,9
85 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,9 250031,00
86 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
87 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
 
Информационный  отдел
88 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 - - - 11926,11 5963,05 7155,7 5366,8 30411,6 364938,82
89 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,2 19505,93 234071,16
90 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 3789,9 2842,4 16107,14 193285,7
91 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
 
 
 
Комитет по ФК и спорту
92 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 712,68 - 16630,38 8315,19 9978,2 7483,7 42407,47 50889,62
93 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,0
94 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
95 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
Отдел школьного и дошкольного спорта
96 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 - - - 11926,11 5963,05 7155,7 5366,8 30411,6 364938,82
97 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,2 19505,93 234071,16
98 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 3789,9 2842,44 16107,15 193285,84
99 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,32 13964,5 167573,9
Отдел по общегородским мероприятиям
100 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 - - - 11926,1 5963,05 7155,7 5366,8 30411,6 364938,82
101 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,2 19505,93 234071,16
102 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 3789,9 2842,44 16107,15 193285,84
103 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,32 13964,5 167573,9
 
Комитет экономики
104 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 712,68 - 16630,38 8315,19 9978,24 7483,7 42407,52 508890,2
105 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,35
106 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,04 17215,54 206586,5
Отдел прогнозирования
107 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,41 6368,71 7642,5 5731,8 32480,4 389764,8
108 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,9 250031,04
109 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
110 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167574,4
Отдел работы с малым бизнесом
111 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 - - - 11926,11 5963,05 7155,7 5366,8 30411,57 364938,82
112 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,56 3676,9 20835,89 250030,72
113 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 3789,9 2842,4 16107,16 193286,00
114 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,77 2464,3 13964,50 167574,00
Комитет управления финансами
115 Председатель 4751,19 8078,23 712,68 1425,36 950,24 712,68 - 16630,38 8315,19 9978,2 7483,7 42407,52 508890,2
116 Зам. председателя 4636 7417,6 927,2 1298,08 - 695,4 - 14974,28 7487,14 8984,6 6738,4 38184,4 458213,35
117 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
118 Помощник 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,47 206585,7
Бюджетный отдел
119 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 - - - 11926,11 5963,05 7155,7 5366,8 30411,57 364938,82
120 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - - - 7649,4 3824,7 4589,6 3442,2 19505,93 234071,16
121 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - - - 6316,54 3158,27 3789,9 2842,4 16107,15 193285,84
122 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,32 13964,5 167573,9
 
Отдел прогнозирования доходов
123 Начальник 4056,5 6084,75 811,3 973,56 811,3 - - 12737,4 6368,71 7642,5 5731,8 32480,4 389764,8
124 Главный специалист 3477 2955,45 521,55 695,4 - 521,55 - 8170,95 4085,46 4902,6 3676,9 20835,89 250030,72
125 Ведущий специалист 2897,5 2462,86 434,63 521,55 - 434,63 - 6751,17 3375,58 4050,7 3038,0 17215,54 206586,5
126 Специалист 2607,75 2086,2 391,16 391,16 - - - 5476,27 2738,14 3285,8 2464,3 13964,5 167573,9
Обслуживающий персонал
127 Водитель 3906,44 1171,93 - - - - 976,61 6054,98 3027,49 3633 2724,7 15440,2 185282,5
  128 Водитель 2417,51 - - - - - 241,75 2659,26 1329,63 1595,6 1196,7 6781,3 81375,6
129 Водитель 3906,44 - - - - - 390,64 4297,08 2148,54 2578,3 1933,7 10957,6 131490,8
130 Водитель 2673,67 - - - - - 668,42 2673,7 1671,04 1069,5 802,11 4545,3 54543,7
131 Водитель 3234,02 - - - - - 323,40 3557,42 1778,71 2134,5 1600,8 9071,5 108857,6
132 Уборщица 1601 - - - - - - 1601 800,5 960,6 720,45 4082,6 48990,6
134 Уборщица 1601 - - - - - - 1601 800,5 960,6 720,45 4082,6 48990,6
135 Дворник 1601 - - - - - - 1601 800,5 960,6 720,45 4082,6 48990,6
136 Охранник 1601 302,2 - - - - - 1921,2 960,6 1152,7 864,54 4899,04 58788,48
137 Охранник 1601 320,2 - - - - - 1921,2 960,6 1152,7 864,54 4899,04 58788,48
138 Охранник 1601 320,2 - - - - - 1921,2 960,6 1152,7 864,54 4899,04 58788,48
  Итого 482’143,48                     3’176’365,11  
38’116’381,32
 
 

 

      

2.3 Смета расходов администрации 

Таблица 2

Статьи  расходов Код бюджетной  классификации Сумма, руб.
Оплата  труда 211 40’480’281,88
Прочие  выплаты 212 239’000
Начисление  на заработную плату 213 10’605’833,85
Расходы на связь, почтовые расходы 221 225’600
Транспортные  расходы 222 99’500
Коммунальные  расходы 223 583’614,04
Аренда 224 -
Содержание  основных средств 225 518’404
Прочие  услуги 226 1’344’000
Прочие  расходы 290 297’750
Увеличение  стоимости основных средств 310 300’000
Увеличение  стоимости материальных ценностей 340 1’003’600
Итого   55’697’583,77
 

Код 211. Оплата труда.

Сумма всех окладов разделить на всех работников ×2×1,7 составляет материальную помощь 199×3493,8×2×1,7 = 2’363’900,6 млн. руб. Оплата туда = вся заработная плата за год + материальная помощь = 2’363’900,6 + 38’116’381,32 = 40’480’281,88млн. руб.  Итого по коду 211: 40’480’281,88 млн. руб. 

       Код 212. Прочие выплаты.

       Глава администрации и его замы 1 раз в месяц выезжают в центр на совещания  суточные стоят 500 рублей:   500×5×3×12 = 90’000 руб. 20 работников ездили на повышение квалификации (2 недели) 500×20×14 = 140’000 руб. Каждые 2 месяца в течение года комитет по финансам, комитет экономики и комитет по здравоохранения отправляет на совещания в центр по 1 человеку 500×3×1×6 = 9000 руб. Санаторное  курортное лечение было выплачено в прошлом году. Итого по коду 212: 239’000 руб.

Информация о работе Проект бюджета муниципального образования