Планирование экономического и социального развития ЛПУМГ на основе расчета планового и базового годов (2012-2013 г.)
Курсовая работа, 20 Декабря 2012, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
4.1 Расчет производственной программы
4.2 Персонал и оплата труда
4.3 Планирование материальных ресурсов
4.4 Расчет затрат на электроэнергию покупную
4.5 Расчет затрат на газ для собственных нужд
4.6 Расчет затрат на потери газа
4.7 Расчет амортизационных отчислений
4.8 Планирование себестоимости транспорта газа
4.9 Планирование прибыли
4.10 Оценка показателей рентабельности
Содержимое работы - 1 файл
07_Расчетная часть_л.35-59.docx
— 391.09 Кб (Скачать файл)
Всего, тыс.руб |
11269,81 |
150113,80 |
28903,73 |
223592,80 |
413880,13 | |
3130,50 |
41698,28 |
8028,81 |
62109,11 |
114966,7 | ||
Сумма районного коэффициента, тыс.руб |
1878,30 |
25018,97 |
4817,29 |
37265,47 |
68980,02 | |
Плановый фонд заработной платы, тыс.руб |
6261,01 |
83396,56 |
16057,63 |
124218,2 |
229933,4 | |
Доп. зарплата |
Оплата дней выполнения гособязанностей, тыс.руб |
100,98 |
1345,11 |
258,99 |
2003,52 |
3708,60 |
Оплата отпуска, тыс.руб |
959,35 |
12778,5 |
2460,44 |
19033,44 |
35231,73 | |
Итого основной фонд заработной платы, тыс.руб |
5200,675 |
69272,95 |
13338,19 |
103181,26 |
190993,07 | |
Премия за 100% выполнение плана, тыс.руб |
2141,454 |
28524,15 |
5492,195 |
42486,40 |
78644,21 | |
Оплата по тарифу или окладу, тыс.руб |
3059,22 |
40748,79 |
7845,994 |
60694,86 |
112348,87 | |
Количество работников, чел |
13 |
172 |
33 |
522 |
740 | |
Наименование категорий |
руководители |
специалисты |
служащие |
рабочие |
всего | |
№ п/п |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
Всего, тыс.руб |
10265,92 |
110677,32 |
18223,77 |
183012,99 |
322180 | |
2851,65 |
30743,7 |
5062,16 |
50836,94 |
89494,45 | ||
Сумма районного коэффициента, тыс.руб |
1710,99 |
18446,22 |
3037,30 |
30502,16 |
53696,67 | |
Плановый фонд заработной платы, тыс.руб |
5703,29 |
61487,41 |
10124,32 |
101673,9 |
178988,9 | |
Доп. зарплата |
Оплата дней выполнения гособязанностей, тыс.руб |
91,99 |
991,73 |
163,296 |
1639,90 |
2886,92 |
Оплата отпуска, тыс.руб |
873,89 |
9421,46 |
1551,31 |
15579,06 |
27425,72 | |
Итого основной фонд заработной платы, тыс.руб |
4737,41 |
51074,22 |
8409,72 |
72552,82 |
148676,27 | |
Премия за 100% выполнение плана, тыс.руб |
1950,70 |
21030,56 |
3462,83 |
34775,55 |
61219,64 | |
Оплата по тарифу или окладу, тыс.руб |
2786,71 |
30043,66 |
4946,89 |
49679,36 |
94983,20 | |
Количество работников, чел |
12 |
164 |
32 |
422 |
630 | |
Наименование категорий |
руководители |
специалисты |
служащие |
рабочие |
всего | |
№ п/п |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
Таблица 15 - Показатели плана по труду и заработной плате
№ п/п |
Показатели |
Периоды |
Отклонения | ||
база |
план |
абс. |
% | ||
1. |
Производительность труда по товарному газу, тыс.м3/чел. |
21792,10 |
22475,05 |
+682,95 |
+3,13 |
2. |
Темпы роста производительности труда, % |
0 |
5 |
+5 |
- |
3. |
Общая численность, чел. |
630 |
740 |
+110 |
+17,46 |
в т. ч. руководители |
12 |
13 |
+1 |
+8,33 | |
специалисты |
164 |
172 |
+8 |
+4,88 | |
служащие |
32 |
33 |
+1 |
+3,13 | |
рабочие |
422 |
522 |
+100 |
+23,70 | |
4. |
Фонд заработной платы, тыс. руб. |
322180 |
413880,13 |
+91700,107 |
+28,46 |
в т. ч. руководители |
10265,92 |
11269,81 |
+1003,88 |
+9,78 | |
Специалисты |
110677,32 |
150113,80 |
+39436,47 |
+35,63 | |
Служащие |
18223,77 |
28903,73 |
+10679,95 |
+58,50 | |
Рабочие |
183012,99 |
223592,80 |
+40579,81 |
+22,17 | |
5. |
Средняя заработная плата, тыс. руб. |
511,40 |
559,30 |
+47,90 |
+9,37 |
в т. ч. руководители |
855,49 |
866,91 |
+11,41 |
+1,33 | |
специалисты |
674,86 |
872,75 |
+197,89 |
+29,32 | |
служащие |
569,49 |
875,87 |
+306,38 |
+53,80 | |
рабочие |
433,68 |
428,34 |
-25,34 |
-1,23 | |
Анализ результатов:
В плановом периоде прирост численности работников 110 человек, что составило 17,46% от базового периода, а фонд заработной платы увеличился на 91700,107 тыс. руб. или на 28,46%.
Заключение
В курсовой работе выполнен
расчет технико-экономических
Анализ проведенных расчетов
показывает, что ввод новой линейной
части и компрессорных станций
в планируемом периоде
- годовой объем поступлений газа в систему газопровода вырос на 24,24%, с 16177,2 млн. м3/год до 20098,8 млн. м3/год;
- объем газа, идущий на собственные нужды в планируемом периоде вырос на 41,89% с 1062,5 млн. м3/год до 1507,62 млн. м3/год;
- увеличился объем товарной и реализованной продукции (соответственно на 21,14% и на 20,58% по сравнению с базовым периодом);
- выросла фондоотдача основных производственных фондов по объему транспортируемого газа (на 4,93% по сравнению с базовым периодом);
- увеличение объема транспортируемого газа в планируемом году приводит к увеличению производительности труда на 18,16%;
- изменение численности работников в плановом году на 110 человек приводит к увеличению производительности труда на 3,13%.;
- уменьшилась себестоимость транспорта 1000 м3 газа на 5,66% по сравнению с базовым периодом;
- увеличился объем транспортируемого газа на 23,26%, что приводит к росту экономической рентабельности на 15,59% по сравнению с базовым периодом;
- в плановом периоде прирост численности работников 110 человек, что составило 17,46% от базового периода, а фонд заработной платы увеличился на 91700,13 тыс. руб. или на 28,46%.
56