Строительство спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком «TROPIKANA»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2012 в 20:10, курсовая работа

Краткое описание

Основная идея данного инвестиционного проекта предполагает развитие рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера в городе Вологда, за счет строительства нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной индустрии – спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого типа.

Скачать целиком (181.78 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Содержимое работы - 1 файл

Kopia_Akvapark.doc

— 357.50 Кб (Скачать файл)

Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОУ ВПО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Гуманитарный факультет

Кафедра социально-культурного сервиса и туризма

Б И З Н Е С - П Л А Н

на тему :

Строительство спортивно-развлекательного

комплекса с аквапарком «TROPIKANA»

Выполнил:

студент 4 курса группы ГСКС-41

Караваева Евгения

Проверила: Чебукина Е. Н.

Вологда 2012 г.

Содержание бизнес-плана:

РЕЗЮМЕ………………………………………………………………………………………….3

Резюме

Концепция объекта заключается в создании той среды, которая могла бы предоставить возможность человеку отдохнуть по-новому, на более высоком качественном уровне, предоставление комплекса положительных эмоций и оздоровительных услуг.

Если же говорить о нише такого рода услуг, как аквапарк, то она практически не заполнена, так как единого комплекса, который включал бы весь спектр направлений подобного характера, в Вологде еще нет. Это выгодно выделяет мой проект среди конкурентов.

Рыночная ситуация такова, что такой комплекс может стать лидером спортивно-оздоровительной и развлекательной индустрии не только в Вологде, но и в соседних регионах.

Здание комплекса имеет пять этажей. На террасах, выходящих в зону аквапарка, располагаются бани, зимний сад и стартовые платформы. Объем аквапарка перекрывается тремя большепролетными оболочками из монолитного железобетона.

Главный вход открывается в фойе (reception) аквапарка, где клиент сможет получить полную информацию о составе комплекса, предоставляемых услугах, наличии свободных мест и ценах. Отсюда через двухсветный витраж открывается вид на зону аквапарка, имеются визуальные и пешеходные связи с боулингом, расположенном этажом ниже, и фитнес центром на втором этаже.

На стартовые платформы клиенты попадают по двум лестницам, проходящим по террасам. На террасах расположены зимний сад с гидромассажными бассейнами, массажные, солярии, видовые площадки, для использования в летнее время предусмотрены две открытые террасы.

К услугам посетителей также будут предоставлены солярий, бани и сауны, массажные процедуры и услуги салона красоты.

Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту составляет 673 363,3 тыс. руб. и складывается из следующих издержек:

затраты по строительству здания и сооружений – 526 777,4 тыс. руб.;
приобретение, доставка и монтаж необходимого оборудования – 144 970,6 тыс. руб.;
формирование производственных запасов – 608,6 тыс. руб.;
плата за землю – 786,2 тыс. руб.;
обучение персонала – 220,5 тыс. руб.

Возврат заемных средств начинается после введения объекта в действие, т.е. с VI месяца 2-го года реализации проекта или через 1 год 5 месяцев с момента открытия кредитной линии. Кредит полностью погашается через 4 года 11 месяцев с начала реализации проекта.

Начало реализации проекта – апрель 2013 г. (1 месяц реализации проекта), открытие аквапарка планируется на сентябрь 2014 г.

Прибыль, полученную от реализации данного проекта, после ее окупаемости предполагается инвестировать на пополнение имеющегося ассортимента предлагаемых услуг, а также в создание новых направлений деятельности.

Так как проект связан с рисками, были рассмотрены несколько подходящих страховых компаний, и ООО «TROPIKANA» в рамках данного проекта планирует сотрудничать с «Согласие», которая является региональной компанией, но при этом обладает крупными средствами.

1. Характеристика инвестиционного проекта.

1.1. Суть проекта.

Основная идея данного инвестиционного проекта предполагает развитие рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера в городе Вологде, за счет строительства нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной индустрии – спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого типа.

Аквапарк – это центр досуга, представляющий собой комплекс бассейнов, водных горок и аттракционов, ресторанов и кафе, торговых галерей и уютных магазинчиков, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию. Аквапарк, по сравнению с обычным плавательным бассейном, предлагает более комфортабельные условия, большее количество мелкой воды, аттракционов и развлечений. Привлекательная внутренняя среда образуется тропическими ландшафтами, живописной «скалистой горой», живой растительностью и разнообразными аттракционами. Аквапарк является уникальным объектом по разнообразию интересов, которые он способен удовлетворить. Совмещение возможностей для отдыха, развлечений и спортивно-оздоровительных мероприятий обуславливают высокую рентабельность аквапарков, проверенную мировым опытом.

Создание спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком планируется осуществить путем строительства нового здания, расположенного на окраине города Вологда по улице Конева. Для этого предусматриваются следующие мероприятия:

строительство здания комплекса;
приобретение необходимого современного оборудования;
работы по благоустройству территории;
формирование производственных запасов.

Таким образом, проект нацелен на повышение уровня и качества удовлетворения потребителей, при чем не только нашего города, но и близлежащих регионов в целом.

1.2. Цели инвестиционного проекта.

Строительство спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса с аквапарком в городе Вологде имеет следующие цели:

предоставление нового для региона спектра качественных услуг, соответствующих мировым стандартам в данной сфере;
удовлетворение спроса населения города в развлекательной сфере;
концентрация предоставляемых услуг в одном месте;
развитие внутреннего туризма;
позиционирование комплекса выше непосредственных конкурентов.

Таким образом, основной целью проекта является организация досуга у жителей и гостей города, вписывающего в концепцию «wellness» – здоровый образ жизни и все, что ему сопутствует.

1.3. Инвестиционные издержки.

затраты по строительству здания и сооружений – 526 777,4 тыс. руб.;
приобретение, доставка и монтаж необходимого оборудования – 144 970,6 тыс. руб.;
формирование производственных запасов – 608,6 тыс. руб.;
плата за землю – 786,2 тыс. руб.;
обучение персонала – 220,5 тыс. руб.

1.4. Контрольные сроки.

Начало реализации проекта – апрель 2013 г. (1 месяц реализации проекта), открытие аквапарка планируется на сентябрь 2014 г. Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 17 месяцев с начала реализации проекта. В течение этого периода времени будет осуществлено строительство комплекса, а также будет приобретено, доставлено и смонтировано все необходимое оборудование. Календарный план инвестиционных затрат включает следующие основные этапы:

подготовка территории и мобилизация;
разработка рабочей документации;
земляные работы;
строительные и отделочные работы;
сантехнические работы;
электрические работы;
приобретение и установка оборудования для аквапарка;
приобретение, монтаж и пуско-наладка оборудования для боулинга;
мебель и офисное оборудование;
наружные сети и сооружения;
благоустройство.

1.5. Источники и схема финансирования проекта.

На финансирование капитальных вложений планируется привлечение долгосрочного кредита в размере 673 363,3 тыс. руб. сроком на 5 лет. Сумма кредита определена на основании величины совокупных инвестиционных затрат по данному проекту.

Для финансирования проекта планируется открытие кредитной линии. Распределение кредитной линии зависит от условий оплаты согласно контрактам на строительство и приобретение необходимого оборудования. Так, для расчетов с генеральным подрядчиком – строительной компанией «ZZZ» (дочернее предприятие крупной международной строительной компании), в самом начале реализации проекта необходимо внести авансовый платеж в размере 3% от общей суммы договора. В дальнейшем, работы будут сдаваться поэтапно, по мере выполнения и соответственно оплачиваться. При этом сумма аванса равномерно вычитается из причитающихся платежей в течение ближайших 5 месяцев. Кроме того, ежемесячный платеж уменьшается на сумму резерва, создаваемого в размере 5%, который возвращается сразу после сдачи объекта. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.

1.6. Срок возврата заемных средств.

1.7. Срок окупаемости с начала реализации проекта:

5 лет 7 месяцев.

1.8. Региональный эффект.

Связан с насыщением регионального потребительского рынка высококачественными отечественными услугами, а также получением дополнительных материальных и финансовых ресурсов с последующим направлением их на улучшение потребительской корзины региона. Кроме того, реализация проекта позволит положительно повлиять на развитие туристско-рекреационного комплекса региона, значительно расширив базу для развития въездного туризма. Появление такого рода объектов позволяет говорить об относительной устойчивости экономического положения Вологды в сравнении с другими регионами РФ.

1.9. Социальный эффект.

Социальный эффект заключается в создании дополнительных 215 рабочих мест, что в свою очередь способствует увеличению занятости и повышению материального благосостояния населения города Вологда.

2. Характеристика объекта.

2.1.Расположение объекта.

Развлекательный комплекс будет находиться на окраине города Вологда по улице Конева .

Открывающийся прекрасный вид на часть города, прилегающая парковая зона, автомобильная парковка, рассчитанная на 300 автомобилей, национальные бани и сауны, а также фитнес залы, боулинг, бильярд, уютные кафе и VIP-залы – вот далеко не полный перечень качеств комплекса, претендующего стать одним из центров массовых гуляний жителей и гостей города.

Участок застройки прямоугольной формы, 100х300 м. Кроме того, территория комплекса будет дополнена главной аллеей парковой зоны, которая будет прилегать непосредственно к самому зданию. Автомобильная стоянка, располагающая с севера от комплекса, будет максимально удалена от комплекса, не создавая при этом никаких неудобств для клиентов.

2.2.Описание объекта.

Как уже говорилось, концепция объекта заключается в создании той среды, которая могла бы предоставить возможность человеку отдохнуть по-новому, на более высоком качественном уровне, предоставление комплекса положительных эмоций и оздоровительных услуг. Спортивно-оздоровительный рекреационный комплекс представляет собой универсальное место, рассчитанное как для проведения семейного отдыха, так и для занятия спортом. Разнообразие предлагаемых видов проведения досуга в комплексе не оставит равнодушным даже самых консервативных.

Архитектурное объемно-планировочное решение комплекса обеспечивает четкое зонирование помещений, находящихся в различном режиме доступа, что очень эргономично.

2.2.1. Аквапарк.

Здание имеет пять этажей. На террасах, выходящих в зону аквапарка, располагаются бани, зимний сад и стартовые платформы. Объем аквапарка перекрывается тремя большепролетными оболочками из монолитного железобетона.

Как уже говорилось выше, функциональные зоны комплекса размещены таким образом, что пользоваться каждым блоком можно независимо от других зон. Так, из рекреационного блока можно легко попасть в игровые комплексы – боулинг, пункты питания, а также в зону аквапарка и блок саун. Безусловно, что основной зоной комплекса является аквапарк, которому в Вологде еще нет аналогов.

В стоимость входного билета в комплекс, включается пользование всеми аттракционами, пляжами, лежаками и раздевалками без ограничения в течение оплаченного времени. Пребывание клиента в аквапарке ограничивается оплаченным временем и временем работы комплекса. Переход из одной зоны комплекса в другую осуществляется с помощью наручного браслета, контролирующего оплаченное время. Также с помощью этого браслета клиент открывает и закрывает шкафчик для одежды, оплачивает все дополнительные услуги комплекса, включая питание (в пределах сумм предварительно внесенных на электронный счет при входе). При выходе посетитель сможет снять со своего электронного счета, все не израсходованные средства.

2.2.2. Бани и сауны.

Центром банной зоны является «Римский патио» с гидромассажным бассейном. Патио, как и часть рекреации, имеет вертикальную визуальную связь с зимним садом, вокруг него сформирована общая зона с баром, большим набором различных саун, русской баней и паровыми банями, выполненными в римском и арабском стиле. Эта зона имеет выход на открытую террасу. Объем банной зоной не замкнут, большой витраж открывает вид на водохранилище и визуально, через большие открытые проемы в стенах и потолке, он связан с объемом аквапарка.

2.2.3. Боулинг.

Это еще одна изюминка комплекса. Зал для боулинга рассчитан на 6 дорожек фирмы «Brunswick» и может функционировать независимо от работы всего комплекса. В кафе боулинга для желающих также имеются бильярдные столы.

2.2.4. Фитнес-центр.

Также в спортивном комплексе будут дополнительные услуги фитнес-центра, включающего спортивную и косметическую части. Квалифицированные инструктора помогут клиентам в выборе программы спортивных занятий, подобрать целесообразный вид и режим тренировок, а также расскажут о специфике питания. Для уверенности клиента в том, что он выбрал именно тот вид тренировок, который ему подходит, можно будет сходить на занятие по одноразовому абонементу.

Фитнес представляет собой определенный набор видов физической активности, включает силовые и аэробные занятия. Как правило, это методика тренировок, которые позволят улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы, убрать лишние килограммы, снять напряжение и повысить настроение.

Занятия шейпингом по достоинству оценят те, кто любит точность и скрупулезность во всем. Шейпинг предполагает систему упражнений, рассчитанных на определенные мышечные группы, а также возможность с точностью до миллиметра контролировать изменения, происходящие с вашим телом.

Оборудование и интерьер клуба соответствуют общепризнанным стандартам (вентиляция, а также зеркальная стена, чтобы во время занятия можно было видеть не только инструктора, но и себя, следя за правильностью выполнения упражнений).

2.2.5. VIP-зона.

VIP-зона спроектирована в цокольном этаже, под открытой террасой кафе аквапарка. Эта группа имеет отдельные входы и может функционировать в автономном режиме. Здесь запроектировано 4 номера «сауна-люкс» площадью от 48 до 115 м² со вспомогательными помещениями. Все номера имеют вид на набережную, отдельный эвакуационный выход и обслуживание официантами.

2.3. Стоимость оказываемых услуг.

ООО «TROPIKANA» при планировании деятельности спортивно-оздоровительного комплекса предполагает ориентироваться на существующий уровень цен.

При этом по некоторым позициям, частности, по аквапарку и по боулингу для обеспечения максимальной посещаемости предлагается установление цен ниже, чем у конкурентов. (см. подраздел «Основные конкуренты»).

2.4. Потребительские свойства, отличия и преимущества предлагаемых услуг.

Проектируемый спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком, ориентирован, прежде всего, на потребителей с высоким и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социального и развлекательного характера повышенного уровня комфортности. Соответственно и требования у потребителей предельно высоки.

Чтобы удовлетворить потребности потенциальных клиентов, комплекс призван предоставлять своим посетителям наиболее полный ассортимент услуг, установить новые стандарты уровня их подачи. Конечная задача настоящего комплекса – создание у клиентов ощущения комфорта и уюта при посещении комплекса. Спортивно-оздоровительный рекреационный комплекс представляет собой универсальное место, рассчитанное как для проведения семейного отдыха, так и для занятия спортом. Разнообразие предлагаемых видов проведения досуга в комплексе не оставит равнодушным даже самых консервативных.

Одним из существенных потребительских свойств и основных отличий комплекса от существующих аналогов является уникальный дизайн, экстерьер, которые вызывают ассоциации с кораблем – огромным современным лайнером, на «борту» которого находятся центр красоты, солярий, спортивные залы, бары и рестораны и т.д. все, что обычно бывает на борту современного круизного корабля. Экстерьер комплекса, выполненный на тропическую тему.

Нестандартный, нереальный и многообразный интерьер, где сочетаются экзотика древних построек средиземноморья, филиппинских волн, бурлящих озер и диких горных рек. Натуральные материалы в отделке и обилие как живой, так и искусственной флоры гармонично дополняют архитектурно-планировочное решение интерьера комплекса в целом.

Удобное место расположения комплекса на окраине города рядом с Новомосковским шоссе, что позволяет добираться до аквапарка не через весь город, а по Окружному шоссе, минуя пробки в центре города. Для удобства потребителей – клиентов комплекса также предусмотрена автомобильная парковка, рассчитанная на 300 автомобилей, которая максимальна удалена от аллеи парковой зоны, не создавая при этом никаких неудобств желающим прогуляться в парке. Желающие просто посидеть в тихой и приятной атмосфере смогут провести время за столиком уютных кафе, объекты питания в данном комплексе предусматривают и такую возможность для отдыха, причем удовлетворяя любому вкусу и кошельку. Все это позволяет охарактеризовать создаваемый комплекс как уникальное место для проведения праздничных мероприятий.

Время работы всех подразделений комплекса с 9 часов до 23 часов каждый день.

Основными отличиями комплекса являются:

максимальная приближенность к основной массе потребителей;
удобное месторасположение комплекса с автостоянкой;
уникальность архитектурно-планировочных решений, изначально создаваемых как спортивно-развлекательный центр;
комплексность предлагаемых услуг;
высокое качество отделки помещений и интерьеров, их удобство;
использование современного оборудования мирового уровня;
высокий уровень подготовки персонала;

Как показывают проведенные маркетинговые исследования, спрос в городе на услуги социально-культурного характера удовлетворяется не в полной мере. Таким образом, все услуги спортивно-оздоровительного комплекса: водные аттракционы аквапарка, национальные бани и сауны, а также фитнес-залы, боулинг, бильярд, уютные кафе и VIP-залы способны привлечь значительную часть населения, как самого города Вологда, так и жителей других городов региона.

2.5. Экологические свойства продукции, услуг.

Так как работа комплекса тесно связана с экологическими свойствами воды в бассейнах, а соответственно и со здоровьем потенциальных потребителей, то внимание к проблеме безопасности клиентов уделяется большое. К основным методам профилактики обеззараживания воды в данном случае относится озонирование в больших бассейнах (спортивный, волновой, детский, лягушатник, медленная река, все горки и серфинг) и ультрафиолетовое облучение в малых бассейнах (джакуззи, гидромассажные бассейны и уличный бассейн). Таким образом, озонируется ~ 95% воды в аквапарке. Озон в воде превращается в кислород. Та взвесь, которую можно увидеть в воде, например, медленной реки в свете подводных прожекторов, на самом деле является мельчайшими воздушными пузырьками, обогащенными кислородом.

Однако вода из бассейна попадает в дезинфицирующую установку не сразу, а через некоторое время, например, в волновом бассейне 2,5 часа, в детском через 22 минуты, в лягушатнике через 9 минут, в медленной реке через 1,5 часа, и т.д. Чтобы исключить возможность заражения через воду бассейна, необходимо, чтобы вода сама по себе обладала дезинфицирующей способностью, т.е. содержала дезинфицирующее вещество.

Ультрафиолет для этого не годится, а озон в теплой воде нестабилен и распадается в течение нескольких минут, превращаясь в кислород. Поэтому в воде бассейнов поддерживается некоторое количество хлора, необходимого для уничтожения вносимых микробов. Кроме того, это требуют санитарные врачи, зорко следящие за требуемым содержанием хлора в воде по санитарным нормам и правилам.

Для оснащения спортивно-оздоровительного комплекса, в частности для фитнес-центра, закупается современное высококачественное импортное оборудование, соответствующее всем стандартам и требованиям. Все необходимые сертификаты соответствия прикладываются при поставке оборудования.

3. Рынок и конкуренция.

3.1. Характеристика рынка.

Сегодня рынок спортивно-оздоровительных комплексов переживает настоящий бум. Количество спортклубов, салонов, плавательных бассейнов, а также фитнес-центров в последнее время постоянно увеличивается. И причиной этому может служить пусть не очень большое, но все-таки повышение уровня жизни населения, а также нарождение нового среднего класса, который постепенно привыкает к прелестям культурного отдыха.

Еще совсем недавно, когда индустрия спортивно-оздоровительных клубов и комплексов только зарождалась, все было гораздо проще. Соответственно и конкуренция в этой сфере была минимальна, да и публика была не слишком требовательна, поэтому многие, даже весьма «солидные» клубы и комплексы не отличались высококлассным обслуживанием и разнообразием предоставляемых услуг. Если же говорить об услугах аквапарков, то о таких центрах даже не приходилось мечтать, а все потребности удовлетворялись за счет зарубежных комплексов.

Но времена изменились. Сегодняшние клиенты спортивных клубов, бассейнов по своим вкусам, требованиям и привычкам медленно, но верно приближаются к западным. Люди стали стремиться в первую очередь к удобству и комфорту, стали больше уделять внимания своему здоровью, больше думать о том, как с пользой провести свое свободное время. Появились фирмы, которые начали предоставлять услуги тренажерных и фитнес залов, боулинга, начали строиться современные комплексы, которые сочетают в себе большой спектр всевозможных услуг для проведения своего досуга и с каждым годом количество такого рода заведений растет, соответственно и увеличивается конкуренция. Однако до сих пор региональный спрос на услуги аквапарков удовлетворяется за счет комплексов, которые находятся в других регионах РФ и за рубежом.

Наиболее известные спортивно-оздоровительные и развлекательные комплексы и спортзалы г. Вологды, предлагающие услуги фитнеса, шейпинга и прочие:

спортивно-оздоровительный комплекс «Вальс»
фитнес клуб «Пластилин»;
спортивный клуб «Система фитнес»
фитнес клуб «Парнас»
фитнес клуб «Профи»
фитнес цент «М-Фитнес»

По услугам игры боулинг специализируются следующие вологодские развлекательные центры:

Боулинг-центр «Ключ»;
Боулинг-центр «Спасская»;
ТРЦ «РИО»

Если же говорить о рыночной нише такого рода услуг, как аквапарк, то она практически не заполнена, так как единого комплекса, который включал бы весь спектр направлений подобного характера, в Вологде еще нет.

Что касается Вологды, то в связи с тем, что предложение такого вида услуг ограничено по количеству и качеству, новый, хорошо организованный комплекс, расположенный вблизи районов жилой застройки, мог бы способствовать привлечению достаточного числа потребителей и покупателей, о чем, и свидетельствуют проведенные маркетинговые исследования. Таким образом, рыночная ситуация такова, что такой комплекс может стать лидером спортивно-оздоровительной и развлекательной индустрии не только в Вологде, но и в соседних регионах.

Для определения целесообразности возведения такого рода объекта в г. Вологде были проведены маркетинговые исследования, в результате которых было выявлено наличие неудовлетворенного спроса на услуги социально-культурного характера.

Таким образом, коммерческая целесообразность такого комплекса в Вологде имеет в своей основе ряд способствующих факторов:

благоприятная конкурентная ситуация;
растущий спрос на аналогичные услуги;
большой по абсолютной величине рынок.

3.2. Основные конкуренты.

Один из главных вопросов, возникающих при изучении конкуренции на рынке спортивно-оздоровительных услуг – это определить, кто является истинным конкурентом того или иного заведения. Ведь каждый подобный комплекс, спортклуб стремиться обрести свою индивидуальность, создать свою собственную атмосферу, комфортную для его посетителей. Иными словами, рынок подобного рода услуг сегментирован настолько, что бывает достаточно сложно объединить спортивные комплексы, спортклубы и фитнес-залы в какую-то достаточно однородную группу, с тем, чтобы определить истинных конкурентов.

В ходе проведенных детальных маркетинговых исследований было выявлено наличие соответствующей рыночной ниши, обосновывающей целесообразность возведения объекта, изначально проектируемого как развлекательный центр с уникальным архитектурным решением. Среди местных центров можно также отметить культурно-развлекательный центр «Мармелад» однако значительным отличием здесь является отсутствие услуг аквапарка. Другие менее крупные спортивные клубы и залы такие как «Парнас», «Пластилин»; «Система фитнес», и т.д. также принципиально отличаются по структуре оказываемых услуг.

3.2.1. Основные конкуренты по аквапарку.

В настоящее время аналогичные объекты в городе отсутствуют. Единственный аквапарк в Вологде расположен на территории бассейна «Лагуна», но это мини-аквапарк.

Однако из-за большой удаленности от основной массы потребителей указанный комплекс не может расцениваться в качестве прямого конкурента.

3.2.2. Основные конкуренты по фитнесу.

Характеристика потенциальных конкурентов, предлагающие фитнес услуги представлена в Таблице.

Таблица

Основные конкуренты, предлагающие услуги по фитнесу

Наименование заведения	Описание услуг	Стоимость оказываемых услуг¹, руб. с НДС
«Парнас»	Зал групповых занятий, тренажерный зал	1500
«Пластилин»	Тренажерный зал	1400
«Система фитнес»	Фитнес, аэробика, шейпинг	1200
«Профи»	Тренажерный зал, сауны	1200
«М-фитнес»	Тренажерный зал, сауны, аэробика	От 1000

3.2.3. Основные конкуренты по боулингу.

Характеристика основных конкурентов, предлагающих услуги игры в боулинг, представлена в Таблице .

Таблица

Основные конкуренты, предлагающие услуги игры в боулинг

Наименование заведения	Описание услуг	Стоимость за час игры на 1-ой дорожке, руб. с НДС
«Ключ»	Боулинг-центр	500-900 руб.
«Спасская»	Боулинг-центр	500-900 руб.
«ТРЦ РИО»	Боулинг-центр

3.3. Характеристика конкурентоспособности предприятия.

Таким образом, преимуществами, которые новый комплекс будет иметь по отношению к своим существующим и потенциальным конкурентам являются:

непосредственная близость комплекса к потребителям;
удачное месторасположение объекта;
экологически чистый и эстетический район с развитой инфраструктурой;
комплексное предложение товаров и услуг (спорт + развлечения);
высокий уровень их подачи (хорошее оснащение, высокий уровень менеджмента);
красивый ландшафт и современный дизайн;
объект изначально создается для использования в качестве спортивно- развлекательного центра, а не путем реконструкции производственных помещений, в отличие от ближайшего потенциального конкурента.

4. План маркетинга и реализации услуг.

4.1. План сбора рыночной информации.

Менеджмент комплекса при анализе конкурентной среды и рыночной информации будет руководствоваться примерно следующим перечнем вопросов:

кто основные конкуренты;
стратегия конкурентов;
орг.структура и менеджмент;
финансовое состояние;
маркетинговая и рекламная стратегия конкурентов;
методы, используемые в конкурентной борьбе;
комплекс оказываемых услуг;
анализ собранной информации;
корректировка ценовой политики.

Изучение конкурентов, их сильных и слабых сторон (метод «swot анализа») позволит избежать многих ошибок при формировании составляющих данных услуг – ценовой и ассортиментной политики, использование тех или иных каналов распространения рекламно-маркетинговой информации, местоположения, дизайна, использования того или иного вида оборудования.

В будущем в рамках сбора рыночной информации будет формироваться перечень наиболее перспективных направлений деятельности, которые призваны в максимально возможной степени, обеспечить потребности потенциальных потребителей.

4.2. Воздействие инвестиций на развитие фирмы.

4.3. Стимулирование объемов поступлений от предлагаемых услуг и аренды.

В целях стимулирования объемов поступлений от предлагаемых услуг и сдачи в аренду торговых площадей будут проводиться следующие маркетинговые и рекламные мероприятия, направленные на продвижение рассматриваемого комплекса услуг:

Рекламная деятельность, направленная на информирование потенциальных посетителей и арендаторов о появлении на рынке нового комплекса, где можно провести досуг, и о новых торговых площадях путем размещения рекламных материалов в средствах массовой информации Вологды и близлежащих регионов (включая телевидение, радио), а также в специализированных печатных изданиях для торговых организаций. Изготовление и установка рекламных щитов и транспарантов с описанием предлагаемого комплекса услуг.
Использование различных (сезонных, семейных, детских и так далее) скидок при приобретении входных билетов и абонементов в фитнес-центр.
Создание ценовой конкуренции другим компаниям, предлагающим аналогичные услуги.
Привлечения различных крупных компаний Вологды для проведения корпоративных (праздничных) мероприятий.

Также к методам стимулирования объемов поступлений от предлагаемых услуг можно отнести участие в региональных и особенно общероссийских выставках и ярмарках, специализирующихся в области индустрии развлечений.

Следует также отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок будет являться объединение всех услуг в единый комплекс, имеющий очень выгодное месторасположение.

5. План обеспечения предметами и средствами труда.

5.1. виды предметов и средств труда, поставщики.

Для организации, занимающейся данным профилем бизнеса, основным видом деятельности являются качественное обслуживание своих клиентов, а также содержание должным образом помещений. Предметами труда при этом являются продукты питания, которые не являются дефицитными и имеются в продаже; расходные материалы для обслуживания оборудования (запчасти) и содержанию помещений (канцтовары и т.п.), которые имеются в свободной продаже.

Кроме того, для правильной работы подобного комплекса определяющей группой является комплекс технических помещений. Административно-хозяйственная группа включает в себя:

офисы администрации комплекса;
офисы арендаторов;
бытовые помещения персонала;
служебные и вспомогательные помещения;
помещения охраны, сигнализации и наблюдения;
помещения клининговой службы;
хозяйственные кладовые;
хозяйственные мастерские.

Оборудование и прочий инвентарь, выбранный для укомплектования комплекса, отвечает всем требованиям стандартов, предъявляемым к современному оборудованию, и поставляется в любых размерах.

5.2. Основной подход к альтернативным поставкам.

При выборе того или иного поставщика предприятие исходит из условий качества предлагаемых товаров и потребительского спроса.

5.3. Гарантированность и стабильность поставок. Наличие предварительных договоров.

Предварительные переговоры с основными поставщиками дают основания для вполне обоснованных намерений по организации спортивно-оздоровительного комплекса городе Вологда.

6. Обеспечение строительства комплекса.

6.1. Территория.

Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса отведен земельный участок прямоугольной формы, 100х300 м., площадью ~ 3 га, который расположен на окраине города по улице Конева.

6.2. Условия строительства комплекса.

В качестве генерального подрядчика для строительства и оснащения планируемого спортивно-развлекательного комплекса выступает одна из крупнейших строительных компаний «ZZZ» (Германия). В ходе проведенных переговоров, было достигнуто соглашение о том, что строительная компания выполняет весь комплекс проектно-строительных работ, включая отделку помещений, инженерное обеспечение, а также укомплектование необходимым оборудованием и благоустройство территории. Строительная техника и материалы для выполнения работ поставляется за счет и силами строительной компании «ZZZ», которая осуществляет их приемку, таможенную очистку, оформление импорта, а также разгрузку, хранение и доставку на Объект. Согласно контракту Подрядчик несет полную ответственность за охрану имущества, материалов и оборудования до момента сдачи-приемки выполненных работ.

6.3. Необходимая энергия.

Для обеспечения функционирования данного комплекса необходимы источники энергии, такие как электроэнергия, природный газ.

Тепловая энергия будет вырабатываться собственной котельной, строительство которой предусматривается в ходе реализации проекта.

В летний период расход газа на отопление и вентиляцию не производится.

6.4. Обеспечение оборудованием.

Объект будет сдаваться под «ключ», поэтому за поставку и монтаж необходимого оборудования несет полную ответственность строительная компания, которая уже имеет опыт работы в данной сфере. Для укомплектования спортивно-развлекательного комплекса будет использоваться новейшее оборудование от ведущих мировых производителей.

6.5. Инфраструктура.

Объект располагается по улице Конева, имеющую развитую транспортную и производственную инфраструктуру (автомобильные дороги, энергоснабжение, водо-канализационные сооружения и т.д.). Для доступа посетителей будут созданы все необходимые подъездные пути. Современная система связи обеспечивает качественную местную, междугороднюю и международную телефонную связь, в том числе и спутниковую, услуги электронной почты, доступ в Интернет.

6.6. Охрана окружающей среды.

В период строительства объекта полную ответственность за выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды несет проектно-строительная фирма. В комплекс мероприятий по охране окружающей среды входит систематическая, а по окончании строительства окончательная очистка зон производства работ.

Процесс оказания услуг спортивно-развлекательного характера не оказывает вредного воздействия на экологическую среду, так как будет осуществляться с учетом всех требований санитарно-гигиенических норм.

7. План по трудовым ресурсам.

7.1. Форма привлечения персонала.

Для обеспечения обслуживания бесперебойного функционирования данного комплекса будет создано 215 новых рабочих мест. Обслуживающий персонал для спортивно-оздоровительного комплекса будет привлекаться на постоянной основе. Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается набором услуг нового комплекса и технологией их предоставления. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли на рынке труда города Вологда.

7.2. Обучение персонала, необходимое для осуществления инвестиционного проекта.

Основным принципом набора сотрудников в фитнес-центр будет привлечение высококвалифицированных специалистов. В ходе подготовительных работ достигнуто соглашение со строительной компанией «ZZZ» на подготовку технического персонала.

Для подготовки тренеров и инструкторов будет организовано обучение. Общая сумма затрат по обучению персонала составит 220,5 тыс. руб.

8. Организационно – правовая форма реализации проекта.

8.1. Организационно-правовая форма предприятия

Инициатором данного проекта по созданию спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком является Общество с ограниченной ответственностью «TROPIKANA».

Общество с ограниченной ответственностью это хозяйственное общество, участники которого не отвечают полностью по его обязательствам и несут риск лишь в пределах своих вкладов в уставный капитал ООО

Управление

Органами управления будут являться: общее собрание участников, дирекция. Количество голосов по соглашению участников оговаривается в учредительных документах (пропорционально доле в уставном капитале).

Ответственность

Участники несут риск убытков в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал общества.

Прибыль

Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

Выход из ООО

При выходе участник вправе: получить долю деньгами, натурой, передать часть её или всю другому лицу (участники в этом имеют преимущество право перед третьими лицами).

ООО «TROPIKANA» предлагает достаточно диверсифицированные многопрофильные услуги.

Направлением Компании «TROPIKANA» является насыщение рынка спортивно-оздоровительных услуг.

Уставной капитал ООО «TROPIKANA» составляет 334 000 рублей.

8.2. Организационная структура управления на предприятии

Рисунок 1

9. Оценка риска.

9.1. Организационный риск.

Риск, связанный с организацией строительства спортивно-развлекательного комплекса, считается минимальным, так как подрядной организацией в данном случае выступает крупная строительная компания «ZZZ», имеющая большой опыт в строительстве подобного рода объектов. Строительная компания «ZZZ» несет все риски, связанные с выполнением работ по строительству объекта (эксплуатацией механизмов, поставкой и хранением строительных материалов, наймом персонала, производством строительно-монтажных и отделочных работ, и так далее). Кроме того, строительная компания гарантирует:

выполнение работ в соответствии с техническими условиями и строительными нормами и правилами России;
высокое качество всех работ;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается сроком в один год.

Поставщиками спортивного оборудования и аксессуаров выступают крупные фирмы-дистрибъютеры, специализирующиеся на данном виде бизнеса. Широкий ассортимент необходимого оборудования имеется в свободной продаже. Своевременная поставка данного оборудования в необходимых количествах полностью гарантируется поставщиками оборудования и оговаривается в контрактах.

Риск при организации деятельности комплекса связан в основном с процессом найма квалифицированного персонала по количеству и по срокам.

Кроме того, при эксплуатации оборудования, эффективным способом снижения потенциальных рисков является страхование:

имущества;
монтажных работ;
гражданской ответственности перед третьими лицами.

9.2. Риск в процессе реализации услуг.

Риски по качеству и ассортименту на мой взгляд являются довольно существенными, что объясняется участием в принципиально новом как для ООО «TROPIKANA», так и для Вологды в целом проекте.

Риск отсутствия спроса не представляется существенным исходя из анализа информации о вологодском рынке спортивно-развлекательных услуг. Мероприятия по минимизации всех видов риска представлены в разделах «План маркетинга и реализации услуг», «План по трудовым ресурсам», «Страхование».

9.3. Финансовый риск.

В настоящее время достаточно весомый вид риска. Он включает в себя как макроэкономические риски, так и микроэкономические.

К макроэкономическим относятся инфляционный риск, валютный, риск изменения процентной ставки, снижения покупательной способности населения.

Так как, контракт на проектирование и строительство комплекса заключается в иностранной валюте (USD $), соответственно из макроэкономических рисков наиболее значимым является валютный риск, который связан с колебаниями кросс-курсов к национальной валюте.

Самым значительным из микроэкономических рисков целесообразно признать риск несвоевременного погашения кредита. В качестве способов обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору может быть рассмотрен залог части имущества предприятия, а также поручительство.

9.4. Страхование.

С целью минимизации всех возможных рисков при обслуживании здания и оборудования, работ комплекса в целом, предусматривается возможность страхования. Страхование в Вологде представлено значительным числом компаний с широким спектром услуг.

Рассмотрев несколько подходящих страховых компаний, ООО «TROPIKANA» в рамках данного проекта планирует сотрудничать с ООО «Согласие». Краткая информация об ООО «Согласие»:

ООО «Страховая Компания «Согласие» успешно ведет свою деятельность на страховом рынке уже более 15 лет. Внутренняя политика Компании позволяет нам уверенно удерживать высокие позиции на страховом рынке и ежегодно увеличивать число страхователей.

В соответствии с Лицензиями С № 1307 77 и П № 1307 77 Минфина РФ Компания успешно осуществляет более 90 видов добровольного и обязательного страхования. Оплаченный уставный капитал Компании составляет 2,8 млрд. рублей. По итогам 2009 года Компания собрала премий на сумму 10,01 млрд. рублей и выплатила 5,728 млрд. рублей страхового возмещения своим клиентам.

В национальном рейтинге страховых компаний России, проводимом рейтинговым агентством «Эксперт РА», в 2002 году Страховой Компании «Согласие» был присвоен, а в октябре 2009 года подтвержден рейтинг надежности А+ ("Высокий уровень надежности со стабильными перспективами").

СК «Согласие» является одним из крупнейших участников Российского рынка перестрахования, что подтверждается долгосрочным сотрудничеством с крупными российскими и западными страховыми и перестраховочными компаниями и брокерами. Партнерами Компании по перестрахованию являются Hannover Re, Munich Re, Swiss Re, SCOR и другие. В 2008 году перестраховочные емкости Компании были увеличены до 35 млн. евро, что позволяет нам оставлять на собственном удержании крупные финансовые риски клиентов. Неукоснительное выполнение своих обязательств перед партнерами и клиентами обеспечило нам безупречную репутацию на мировом перестраховочном рынке.

Наличие разветвленной филиальной сети (74 филиала, 168 агентства, 114 удаленных рабочих мест и 51 дополнительных офисов) позволяет Компании осуществлять страховую защиту имущественных интересов клиентов практически на всей территории Российской Федерации.

Компания имеет право осуществлять страховую деятельность на всей территории Российской Федерации.

10. Финансово-экономическое обоснование инвестиций.

10.1. Экономическая эффективность инвестиций.

Планируемая месячная выручка по всем подразделениям спортивно-оздоровительного комплекса, максимальная пропускная способность/вместимость и процент посещаемости/заполняемости представлены в Таблице:

Таблица

Доходная часть комплекса

Наименование подразделения	Максимальная пропускная способность/вме-стимость в час (чел.)	Процент посещаемости/заполняемости	Выручка в месяц (без НДС), руб.
Аквапарк, в том числе:	250	-	18 580 382
будние дни:	х	Х	5 372 743
дневное время (9⁰⁰-16⁰⁰)	х	20	1 640 625
вечернее время (16⁰⁰-23⁰⁰)	х	33	3 732 118
выходные и праздничные дни	х	95	13 207 639
Бани и сауны	40	80	486 667
Фитнес-центр, в том числе:	-	-	1 120 000
тренажерный зал	20	80	616 000
шейпинг	20	80	504 000
Массажные кабинеты	4	80	93 333
Солярий	6	60	630 000
Услуги общепита, в том числе:	-	-	9 921 917
кафе боулинга	40	50	709 722
кафе фойе	40	50	709 722
кафе аквапарка	240	Х	8 005 667
бар аквапарка и бань	40	50	496 806
Боулинг и бильярд	-	-	1 066 071
боулинг (дорожки)	6	Х	734 300
русский бильярд (столы)	3	50	229 688
американский пул (столы)	2	50	102 083
Сдача площадей в аренду²	-	-	83 333
ИТОГО			31 981 703

Стоимости входных билетов для посещения аквапарка и оказываемых услуг представлены в Таблице:

Таблица

Стоимость оказываемых услуг

Наименование подразделения	Стоимость одного сеанса (посещения, аренды), руб., с НДС
Аквапарк:	-
Будние дни (9⁰⁰-16⁰⁰):	-
взрослые	300,0
детские	200,0
вечернее время (16⁰⁰-23⁰⁰):	-
взрослые	400,0
детские	300,0
выходные и праздничные дни:	-
взрослые	550,0
детские	450,0
Сауны и бани (сеанс 2 часа)	100,0
Фитнес-центр (абонементы с посещением 2 раза в неделю):	-
тренажерный зал	1100,0
шейпинг	900,0
Массажные кабинеты (сеанс 1 час)	152,0
Солярий (сеанс 15мин)	152,0
Общепит	-
кафе боулинга	200,0
кафе фойе	100,0
кафе аквапарка (fast food):	-
будние дни (9⁰⁰-16⁰⁰)	80,0
будние дни (16⁰⁰-23⁰⁰)	80,0
выходные и праздничные дни	80,0
бар аквапарка и бань	70,0
Боулинг и бильярд	-
боулинг (сеанс 1час за 1 дорожку)	-
будние дни (9⁰⁰-16⁰⁰)	360,0
будние дни (16⁰⁰-23⁰⁰)	620,0
выходные и праздничные дни	620,0
русский бильярд (сеанс 1 час за стол)	457,0
американский пул (сеанс 1 час за стол)	305,0
Сдача площадей в аренду (100 м²)	1 000,0

Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности – это такая сумма или количество продаж, при которых доход равен затратам. Предприятие не несет убытков, но и не имеет доход.

Рассчитаем точку безубыточности для нашего комплекса. Для этого нам необходимо определить такие параметры расчета, как выручка, переменные затраты, валовая маржа, коэффициент валовой маржи и постоянные затраты.

Выручка = 383 780 436 рублей в год

Переменные затраты = 95 970 732 рубля в год

Валовая маржа = 287 809 704 рубля в год

Коэффициент валовой маржы = 0,7

Постоянные затраты = 120 804 000 рублей в год

Соответственно точка безубыточности равна 172 577 142,8 рублей

Рис.1

Таким образом, при заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо признать экономически оправданным и эффективным. Проект характеризуется как потенциально кредитоспособный.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бизнес-план инвестиционного проекта. Учебник. / Под ред. Попова В.М. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 432 с.

2. Бизнес-планирование: Полное руководство / Колин Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. - М.: ФАИР - ПРЕСС, 2003. - 400 с.

3. Бизнес-планирование. Учебник/Под ред. В.М. Попова и С.И.Ляпунова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 672 с.

4. Буров В. П., Ломакин А. Л., Морошкин В. А. Бизнес-план фирмы. Теория и практика.: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004. - с. 192.

5. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - с. 392.

6. Владимирова Л.В. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Уч. пособие для вузов. М: Изд-во «Данилов и К», 2006. 350 с.

7. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии: Учебник. - М.: Филинъ, Рилант, 2000. - 325 с.

8. Грибов В.Д. Основы бизнеса: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000. 160 с.

9. Деловое планирование: учебное пособие / Под ред. В.М. Попова. -М.: Финансы и статистика, 2002. - 480 с.

10. Егоров Ю.Н., Варакута С.А. Планирование на предприятии. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 176 с.

11. Зигель Э. С. Пособие по составлению бизнес-плана. - М.: МТ-Пресс, Сирин, 2003. - 224 с.

12. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник. - М.: Новое знание, 2001. - 625 с.

13. Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений. Учебное пообие. 2-е изд. cерия "Tacis". - М: ГУ ВШЭ, 2002. - 272 с.

14. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9-е издание: Пер с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 832 с.

15. Маркетинговая стратегия. Курс MBA. Уолкер-младший, О. -Вершина. 2006. 496 c.

16. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. / Под ред. В.В. Коссова, В.Н. Лившица, А.Г. Шахназарова и др. - М.: Экономика, 2000. - 421 с.

17. Михайлов Д.М. Аутосорсинг: новая система организации бизнеса. Уч. пособие для вузов. М.: КНОРУС, 2006. 278 с.

18. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование. Седьмое издание. - М.: Маркетинг, 2005. - 164 с.

19. Предпринимательство: учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 2002. 667 с.

20. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Уч. пособие для вузов. Т.Г.Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов и др. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 318 с.

21. Финансовый бизнес-план. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 480 с.

Информация о работе Строительство спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком «TROPIKANA»