Стратегическое управление в городском хозяйстве

 

Основные  целевые показатели развития

Краснопольского  УПКП «Жилкоммунхоз»  на  2010  год   таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз на 2010г.
1	Снижение потребления  топливно- энергетических ресурсов в сопоставимых  условиях  к 2009году	%	-9
2	Уровень  рентабельности реализованной  продукции	%	2,7
3	Снижение  затрат при  оказании  жилищно – коммунальных услуг	%	4.7
4	Темп роста производительности труда	%	109.0
5	Темп роста платных  жилищно-коммунальных услуг населению %	%	101,5
6	Объем  платных услуг  населению  через  все  каналы  реализации  к  уровню  2009 года	%	113,0
7	Экономия ресурсов  коэффициент		0,99
8	Темп роста объемов  реализации работ и услуг	%	105,2

 

    Из данной таблицы видно к каким показателям будет стремится предприятие для реализации поставленных целей.

Разработан комплекс мероприятий  по обеспечению устойчивого финансового  положения предприятия на 2010 год:

1.Оказание дополнительных платных услуг населению

-   прокладка водопроводных  сетей;

-   промывка сетей  отопления;

-   оказание транспортных  услуг;

-   внутриквартирный  ремонт;

-   ремонт кровли, санитарно-технического  оборудования;

-   сдача в аренду  помещений;

-   ремонт и перекладка  печей и другие работы.

2.  Достижение  уровня платных услуг населению  в сопоставимых условиях до 112%

     В целях выполнения необходимо:

-  постоянно проводить  работы по сокращению дебиторской  задолженности населения (отключение  от коммунальных услуг, оформление  нотариальных надписей, оформление  исковых заявлений, выселение  с предоставлением жилого помещения  общей площадью менее занимаемого);

-  проводить сбор денег  за услуги с населения работниками  предприятия;

-  расширить перечень  работ по ремонту жилья по  заказам населения и другое.

3. Экономически  обоснованное снижение затрат  до  4.7%

Для этого  необходимо:

-  производить ремонт  оборудования (насосов, задвижек, вентилей) собственными силами;

- снижать нормативную  численность работников (производить  доплаты за совмещение профессий,  расширение зоны обслуживания);

- проводить гидравлические  испытания тепловых сетей собственными  силами;

-  соблюдать оптимальный  технологический режим работы  оборудования (отключение в ночное  время и т.д.);

-   изготовлять щиты  забора собственными силами;

-  выращивать рассады  цветов для благоустройства и  озеленения города;

- производить ремонт кровель  и промывка систем отопления  в жилых домах собственными  силами и другие.

4.Обеспечение безубыточной работы и доведение уровня рентабельности до  2.7%

Для этого необходимо:

- обеспечить контроль за применением норм потребления материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов при оказании услуг.

Своевременно пересматривать и производить их корректировку;

-   в целях экономного  использования тепловой энергии  и воды, экономии затрат, формирования  бережного отношения к жилищному  фонду и объектам коммунального  хозяйства, обеспечения их сохранности,  проводить разъяснительную работу  среди жителей через районную  газету и радио, на собраниях,  о необходимости утепления домов,  правилах эксплуатации коммунальных  объектов и содержания жилищного  фонда;

-   обеспечить постоянный  контроль за правильностью формирования отдельных элементов и статей затрат в структуре себестоимости;

-   проводить углубленный  анализ финансово-хозяйственной  деятельности предприятия с целью  выявления и устранения имеющихся  недостатков.

Численный  состав  предприятия  по  состоянию  на  01.01.2010 года  составляет  390  человек.

На  балансе  и  обслуживании  предприятия  находится:

14 котельных  с  суммарной   мощностью  21,2 Гкал/час, из  них   работают  на  природном  газе  3  котельных  с  суммарной   мощностью  14,2 Гкал/час, на жидком  топливе одна котельная мощностью  2,5 Гкал/час, на дровах – 10 котельных  с суммарной мощностью 4,5 Гкал/час.

    Протяженность тепловых  сетей в 2-х трубном исчислении  составляет  8,35  км.

-   2 центрально тепловых пункта (ЦТП)

  -  115  артезианских  скважин, в  том  числе   на  селе  104. Общая протяженность  водопровода в районе составляет  153,4  км  в том числе на  селе 123,72  км.

  - 899 уличных   водоразборных   колонок, в  том  числе   на  селе  699.

  - 3 канализационных насосных  станций.

-  канализационные сети  протяженностью  16,4  км, в  том  числе на  селе  6,4 км.

-  полей  фильтрации  – 2 шт.

- 2 станции обезжелезивования воды.

- 172  жилых домов, общей  площадью 65,5 тысяч метров квадратных.

-  3 общежития, общей  площадью 3,1 тысяч метров квадратных.

-  1 гостиница с максимальной  вместимостью – 31 койка /места.

-  1 баня на 50 помывочных мест.

-  1 магазин «Ритуальных  услуг».

-  городской рынок на  150 торговых мест.

-производственная база  по распиловке леса.

Краснопольским унитарным  производственным   коммунальным   предприятием «Жилкоммунхоз» осуществляется  11  видов  деятельности. Наниматели  и  собственники  жилых  помещений, а  так же  юридические  лица  обеспечиваются  услугами  по  холодному   и горячему  водоснабжению,  отоплению  жилых  и  нежилых  помещений, сбору, вывозу  и обезвреживанию  твердых  бытовых  отходов,  канализации, обеспечивается  техническое  обслуживание  жилищного  фонда. Предприятием  оказываются  ритуальные  услуги, услуги  по  текущему  содержанию   объектов  благоустройства, услуги  гостиничного  и  банного  хозяйства.

              Объем  оказываемых  услуг   нанимателя  и  собственника  жилых  помещений  зависит   от  численности  проживающего  населения,  благоустроенности   жилищного  фонда и от  температуры   наружного воздуха (климатических   условий).

            Краснопольское  УПКП «Жилкоммунхоз»  является  единственным  предприятием оказывающим  данные  виды  услуг  и это  гарантирует  стабильный  рынок  сбыта.

                                                                                                                         таблица 6

показатели	Ед.изм.	2010г.	В том числе по кварталам
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Реализация  услуг  сан. Очистки	тыс.м3	11.0	2,5	2,9	2,9	2,5
В структуре сан.очистки составляет  :
Население	тыс. м3	8.5		%	77.3
Бюджетные  организации	тыс. м3	1,8		%	20,3
Хозрасчетные организации	тыс. м3	0,4		%	4,5
Ведомственный жилищный  фонд	тыс. м3	-		%	-
Собственные  нужды	тыс. м3	0,2		%	2,2

 

показатели	Ед.изм.	2010 г.	в том числе по кварталам
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Услуги гостиницы	тыс.к/сут	5.5	1,6	1,2	1,1	1,6
Услуги бани	тыс.помыв.	5.5	1,5	1,3	1,3	1,4
Жилищный фонд	тыс.м2	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5

 

показатели	Ед.изм.	2010 г.	В том числе по кварталам
			1	2	3	4
Реализация  тепловой энергии	тыс. Гкал.	16,6	7,5	1,3	0.6	7,2
В реализуемой тепловой энергии  составляет:
Население	тыс. Гкал.	9,6		%	57.8
Бюджетные  организации	тыс. Гкал.	5,6		%	33.7
Хозрасчетные организации	тыс. Гкал.	0,7		%	4,3
Собственные  нужды	тыс. Гкал.	0,8		%	5,0

 

показатели	Ед.изм.	2010 г.	В том числе по кварталам
			1	2	3	4
Реализация  водоснабжения	тыс. м3	490	122	124	122	122
В структуре водоснабжения  составляет:
Население	тыс. м3.	180.0		%	36.7
Бюджетные  организации	тыс. м3.	34,5		%	8,3
Хозрасчетные организации	тыс. м3.	23,9		%	5,8
Ведомственный  ж/фонд	тыс.м3.			%
Собственные  нужды	тыс.м3.	143,3		%	34,5

 

показатели	Ед.изм.	2010 г.	в том числе по кварталам
			1	2	3	4
Реализация  водоотведения	тыс. м3	200.0	50	50	50	50
В структуре водоотведения  составляет:
Население	тыс. м3.	90.0		%	45.0
Бюджетные  организации	тыс. м3.	32		%	16.0
Хозрасчетные организации	тыс. м3.	10.0		%	5.0
Ведомственный  ж/фонд	тыс. м3.	-		%	-
Собственные  нужды	тыс. м3.	68.0		%	34.0

 

Из этих  таблиц  видно, что основными  потребителями  коммунальных  услуг предприятия  является  население, и составляет в  процентном  соотношении  54.2%

Основными направлениями  работы предприятия в 2010 году являются:

- внедрение менее энергоёмкого  оборудования и прогрессивных  технологий завершение оснащение  источников и потребителей приборами  учета расхода воды, тепла и  регулирование тепловой энергии,  обеспечение технического перевооружения  и реконструкции коммунальных  котельных с переводом их на  использование природного газа  и местных видов топлива, прекращение  использования неэкономичных котлов;

- замена  тепловых камер  и сетей с применением предварительно  изолированных труб;

-  модернизация и расширение  мощностей сооружений, обеспечивающих  подготовку, очистку и доставку  питьевой воды, и в целом водопроводно-канализационного  хозяйства.

      Средства для этих целей будут привлекаться из республиканского и местных бюджетов, включая инновационные фонды, собственные средства, и другие источники в соответствии с законодательством.                                            таблица 7

№ п/п	Наименование	Мероприятия	Объемы работ	Ориентировочная стоимость (млн. руб.)	Источник финансирования
1	Жилой дом №36 по ул.Тимирязева	модернизация кровли	705 м2	160,0	Местный бюджет
2	Жилой дом №38 по ул. Тимирязева	Тепловая модернизация стен	4864 м2	424,5         165,0	Местный бюджет       Средства населения
3	Текущий ремонт жилого фонда			48,3	Местный бюджет
4	Кап. Ремонт объектов благоустройства	Устройство асфальтового покрытия по пер. Пионерский, ул. Савекина, ул. октября		3	Местный бюджет
5	Замена котла в котельной  ДРСУ		1 шт.	60	Местный бюджет
6	Замена тепловых сетей  на Пи-трубы		1500 м	480	Местный бюджет