Бизнес-план на Хотимского райпо

     *производство  сельскохозяйственной продукции,  пищевых продуктов, непродовольственных  товаров, 

     *оказание  платных услуг населению;

      *организация рынков для торговли  товарами;

      *осуществление внешнеэкономической деятельности;

      *осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством  Республики Беларусь.

        На 1 января 2009 года структура райпо включает в себя три нехозрасчетных отраслевых отдела: общественного питания, кооперативной промышленности,  автотранспорта и сектор заготовок. Структура райпо приведена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структура Хотимского  районного потребительского общества по состоянию  на 01.01.2009 г.

          

    В целом за 2008 год системой потребительской кооперации Хотимского района выполнено семь из двенадцати доведенных прогнозных  показателей. Обеспечен темп роста общего объема розничного товарооборота 114,5 % (прогноз-111,0%), розничного товарооборота общественного питания 109,7% (прогноз- 109,5 %), выработке собственной продукции 107,8% (прогноз 107,5%) заготовительного оборота от населения 150,8% (прогноз 110,0%), инвестициям в основной капитал при прогнозе 37,4%,  фактически 56,9 %, при доведенном снижении энергопотребления на 10,8 %, фактически 10,9 %. Обеспечено соотношение запасов в промышленности к среднемесячному объему производства при задании 30%, фактически 13,9%.

    Не  обеспечены по системе райпо прогнозные темпы оказания платных услуг  населению 132,7,6% (прогноз 135,0%), в том  числе бытовых 137,7 (прогноз 145%), экспорта продукции 139,5%, (прогноз в 21 раз) отгружено на экспорт продукции на 5,3 тыс. долл. США (прогноз 80,0 тыс. долл. США)

      Не обеспечена положительная  динамика производства потребительских  товаров 98,6 % (прогноз-113,0%), внешнеторгового оборота 34,6%.

     Основные  показатели экономической деятельности Хотимского райпо за три предшествующих периода представлены в таблице 2 приложения.

           В целом по  райпо (с учетом  положительного сальдо операционных  и вне реализационных доходов/расходов)  после налогообложения за 2008 год получена  прибыль в сумме 35,0 млн. руб.

     На 1.01.2009 г. коэффициент текущей ликвидности по Хотимскому райпо составил   0,838, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,435. Анализ финансового состояния Хотимского райпо за  предшествующий период  приведен в таблице    4  приложения.

3.РАЗДЕЛ  « СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  РАЙПО»

      Основной  целью потребительского общества являются удовлетворение материальных и иных потребностей общества, обслуживаемого населения.

      Основными задачами деятельности являются: организация оптовой и розничной торговли, общественного питания; закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств, промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья; производство сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, непродовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения; оказание платных услуг населению; организация рынков для торговли товарами; осуществление внешнеэкономической деятельности; осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

     Приоритетными задачами деятельности райпо на 2009 год будут: рост уровня удовлетворения потребительских нужд сельского населения на основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг; увеличение доходов сельского населения , получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья; активное участие в реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы; наращивание доли райпо на потребительском рынке района, повышение уровня охвата денежных доходов обслуживаемого населения; обеспечение выполнения прогнозных параметров по всем отраслям деятельности; развитие материально-технической отраслей деятельности потребительской кооперации района; увеличение прибыльности отраслей деятельности райпо и ликвидации убытков за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат, наращивание объема собственных оборотных средств; стабилизация кадрового потенциала райпо, предотвращение оттока высококвалифицированных кадров, повышение квалификационного уровня специалистов;

     В целях выполнения поставленных задач  необходимо осуществить комплекс мероприятий  по развитию отраслей деятельности Хотимского районного потребительского общества.  Данные мероприятия отражены в соответствующих отраслевых разделах бизнес-плана. Сводный план мероприятий по достижению цели и задач развития организации на  2009 год представлен в таблице 8 приложения, где предусмотрено укрепление материально-технической базы системы, необходимые затраты и источники финансирования.

4.РАЗДЕЛ  «  АНАЛАЗ РЫНКА.  СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА»

 

     Потребительская кооперация самая крупная торгующая  организация в районе. Доля потребкооперации в районе в 2008 году составила 60,6% , что выше уровня 2007 года на 1,8 п.п.  и выше  уровня 2006 года на 2,8 п.п.

       Ведущая роль принадлежит потребительской кооперации на селе, так удельный вес товарооборота на селе составляет 85,5%, это выше уровня 2007 года на 0,8п.п., выше уровня 2006 года на 3 п.п.

      В райцентре доля райпо составляет 49,3%, это выше прошлогоднег уровня на 2,7%, уровня 2006 года на 3,9%.

     Основными конкурентами предприятия являются  индивидуальные предприниматели, реализующие  аналогичную продукцию. В районе зарегистрировано 162 индивидуальных предпринимателя, реализующие различные товары (синтетические моющие средства, бытовая техника, обувь, одежда и белье , строительные материалы , продовольственные товары и др.).

     Удельный  вес предприятий потребительской  кооперации в общем, количестве торговых предприятий района 59,8%. Общественным питанием в районе занимаются два предпринимателя и потребительская кооперация, которая имеет 11 предприятий на 360 посадочных места.

     За  три предшествующих года розничная  сеть по численному составу предприятий снизилась на 9 единиц. Динамика развития материально-технической базы торговой сети райпо приведена в таблице 7.1.

     Рынок потребителей Хотимского райпо насчитывает 13,5 тысяч человек, из них проживает в городском поселке 6,6 тысяч человек и 6,9 тысяч человек на селе или 51,1%. Динамика численности обслуживаемого населения показывает,  что численность населения Хотимского района уменьшилась на 300 человек по сравнению с 2007 годом.

     Степень освоения денежных доходов населения  в сравнении с 2007 годом увеличилась на 2,7% и составила в 2008 году 36,3%, увеличился процент охвата пенсий  на 6,0 п.п. и составил 94,4% .

     Стратегия маркетинга Хотимского райпо на 2008 год – сохранение существующей доли потребительского рынка, ее постепенное  наращивание, укрепление позиций в г.п. Хотимске, достижение удельного веса потребительской кооперации в регионе 61%,  эффективное удовлетворение потребительского спроса, оперативное реагирование на требования потребителей, увеличение объемов сбыта продукции  в соседних районах, внешнеторгового оборота.

     Целью  маркетинга  Хотимского райпо является наиболее полное  удовлетворение потребностей населения, решение проблем потребителей в долгосрочной перспективе, планировании ассортимента услуг, предложение новых  видов услуг. Ориентация на потребителя, активность и предприимчивость руководящих работников- основные принципы маркетинга в Хотимском райпо.

     Реализация  товаров в Хотимском районе в  перспективе будет осуществляться через существующую торговую сеть, и предприятия общественного питания, реконструированные объекты торговли и общественного питания, в других районах – через торговую сеть кооперативных организаций этих районов.

     С целью повышения роли потребительской  кооперации в районе проводится и  предусматривается на перспективу проведение выставок-продаж продукции совместно с поставщиками, путем показа моделей товаров легкой промышленности, опрос покупателей в магазинах, предоставление каталогов и специальных журналов о товаре, рекламные объявления.

     Формирование цен на товары (услуги) в перспективе будет проводиться в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о ценообразовании , отраслевыми нормативно-правовыми актами Белкоопсоюза.

     В вопросе формирования цен на продукцию  предприятие придерживается принципа установления цен в зависимости от спроса на продукцию, сезон. С одной стороны чтобы цены соответствовали рыночным и способствовали устойчивому спросу продукции, с другой – обеспечили бы безубыточность деятельности и получения максимальной прибыли. В райпо постоянно проводится работа по изучению коньюктуры рынка, отслеживание цен у конкурентов , данной работой занимаются не только специалисты по ценам, но продавцы магазинов вблизи , которых организована торговля , передают данные сведения по телефону экономисту по ценам .

     Стратегия ценообразования Хотимского райпо  будет направлена на поддержании  уровня цен, обеспечивающего покрытие затрат на реализацию продукции и  получение максимально высокого уровня доходов при соблюдении действующего законодательства и с учетом ценовой политики конкурентов.

5.РАЗДЕЛ  «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН»

 

      На 1 января 2009 года структура райпо включает в себя три нехозрасчетных отраслевых отдела: общественного питания, кооперативной промышленности,  автотранспорта и сектор заготовок. Структура райпо приведена на рисунке 1 первого раздела.

     Во  всех отраслях деятельности  на 1 января 2009 года состоит по списку 360 человек из них численность аппарата управления 53 человека, в том числе специалистов 32, или 60,4% общего количества аппарата управления и 287 человек рабочих , 79,7% общего количества работающих. Имеют значительный опыт работы в потребительской кооперации 250 человек (стаж работы в потребительской кооперации более 15 лет).

     Динамика  численности работников приведена в таблице 5.1. По сравнению с 2006 годом, численность работающих сократилась на 15 человек, или на 4%.  

Таблица 5.1. Динамика численности  работников Хотимского райпо за 2006-2008гг.

     (человек)