Бизнес-план на Хотимского райпо

1. РАЗДЕЛ  « РЕЗЮМЕ»

      Целью  бизнес–плана является определение основных направлений и параметров социально-экономического развития Хотимского райпо на 2009 год.

     Хотимское районное потребительское  общество в своей деятельности  руководствуется законодательством Республики Беларусь, решениями органов управления и органов контроля потребительской кооперации и уставом общества,  зарегистрированного решением Могилевского областного исполнительного комитета от 30.09.99г. №25-15, ЕГР №700160969. Учредителями являются пайщики района, на 1 января 2009 года их насчитывается 6330 человек. Председатель правления райпо Сивенков Юрий Адамович, избран на данную должность 25 января 2006 года. Паспорт предприятия представлен в таблице 1 приложения.

       Основной целью потребительского общества являются удовлетворение материальных и иных потребностей членов общества, обслуживаемого населения.

        Основными задачами деятельности  являются:

     *организация  оптовой и розничной торговли, общественного питания;

     *закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств, промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;

     *производство  сельскохозяйственной продукции,  пищевых продуктов, непродовольственных  товаров, продукции производственно-технического  назначения;

      *оказание платных услуг населению;

      *организация рынков для торговли  товарами;

      *осуществление внешнеэкономической деятельности;

      *осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством  Республики Беларусь.

       Потребительская кооперация Хотимского  района многоотраслевое хозяйство,  осуществляет такие виды деятельности  как торговля, общественное питание, закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, промышленное производство,  транспорт, оказание  платных услуг населению,  внешнеэкономическая деятельность.

     Структура  райпо включает в себя три нехозрасчетных отдела: общественного питания, кооперативной промышленности,  автотранспорта и сектор заготовок. В системе работает  360   человек, из них 53 руководителя и специалиста.

     Торговля  осуществляется через  40 магазинов торговой площадью 4418 кв.м., что составляет 327,3 кв.м. в расчете на 1000 жителей, при нормативе 260 кв.м. Обслуживание 32 малонаселенных пунктов, не имеющих стационарной сети  с численностью 685 человек осуществляет автомагазин, шесть населенных пунктов обслуживается выездной торговлей.

       Общественное питание представлено одиннадцатью  предприятиями на 360 посадочных места, имеется кулинарный комбинат, где расположен кондитерский, макаронный цеха, цех по изготовлению киселя, горчицы, меда искусственного, копчения. Материально-техническая база Хотимского райпо представлена в таблице  1 приложения.

     Производственная  деятельность райпо представлена  цехом хлебопечения с мощностью 3,8 т в сутки, безалкогольным цехом со среднегодовой мощностью 44 тыс. дал., швейным цехом и скотоубойным пунктом.

     Доля  потребительской кооперации в товарообороте района составила за 2008 год 60,6%, что выше  уровня 2007 года на 1,8 %,  основными конкурентами райпо в районе являются индивидуальные предприниматели, реализующие аналогичную продукцию. В районе зарегистрировано 162 индивидуальных предпринимателя, стационарно работают 50 торговых точек.

     Ведущая роль принадлежит райпо  в торговом обслуживании сельского населения района, удельный вес товарооборота потребительской кооперации  в сельской местности  в 2008 году составил       85,5%, что выше уровня 2007 года на 0,8 п.п.

     Степень освоения денежных доходов населения  в сравнении с 2007 годом увеличилась на 2,6 % и составила в 2008 году 36,3 %. Увеличился процент охвата пенсий  на 6,0 п.п. и составил 94,4 % .

    В целом за 2008 год системой потребительской кооперации Хотимского района выполнено семь из двенадцати доведенных прогнозных  показателей. Обеспечен темп роста общего объема розничного товарооборота 114,5 % (прогноз-111,0%), розничного товарооборота общественного питания 109,7% (прогноз- 109,5 %), выработке собственной продукции 107,8% (прогноз 107,5%) заготовительного оборота от населения 150,8% (прогноз 110,0%), инвестициям в основной капитал при прогнозе 37,4%,  фактически 56,9 %, при доведенном снижении энергопотребления на 10,8 %, фактически 10,9 %. Обеспечено соотношение запасов в промышленности к среднемесячному объему производства при задании 30%, фактически 13,9%.

    Не  обеспечены по системе райпо прогнозные темпы оказания платных услуг населению 132,7,6% (прогноз 135,0%), в том числе бытовых 137,7 (прогноз 145%), экспорта продукции 139,5%, (прогноз в 21 раз) отгружено на экспорт продукции на 5,3 тыс. долл. США (прогноз 80,0 тыс. долл. США)

      Не обеспечена положительная  динамика производства потребительских товаров 98,6 % (прогноз-113,0%), внешнеторгового оборота  34,6%.

    Основные  показатели экономической деятельности Хотимского райпо за три предшествующих периода представлены в таблице 2 приложения.

    Приоритетными задачами деятельности райпо на 2009 год будет:

     *рост  уровня удовлетворения потребительских нужд сельского населения на основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг;

     *активное  участие в реализации Государственной  программы возрождения и развития  села на 2005-2010 годы;

     *наращивание доли райпо на потребительском рынке района (61%), повышение уровня охвата денежных доходов обслуживаемого населения (37%);

     *обеспечение  выполнения прогнозных параметров  по всем отраслям деятельности;

     *развитие  материально-технической базы торговой отрасли;

     *увеличение  прибыльности отраслей деятельности  райпо и ликвидации убытков  за счет увеличения объемов  деятельности и снижения затрат, наращивание объема собственных оборотных средств;

      *стабилизация  кадрового потенциала райпо, предотвращение  оттока высококвалифицированных кадров, повышение квалификационного уровня специалистов;

     Реализация  товаров в перспективе будет  осуществляться через существующую торговую сеть и предприятия общественного  питания, реконструированные объекты  торговли и общественного питания, приобретения нового объекта торговли.

     Формирование  цен на товары (услуги) в перспективе  будет проводиться в соответствии с действующим законодательством  Республики Беларусь о ценообразовании, отраслевыми нормативно-правовыми  актами Белкоопсоюза.

     Стратегия ценообразования Хотимского райпо будет направлена на поддержании уровня цен, обеспечивающего покрытие затрат на реализацию продукции и получение максимально высокого уровня доходов при соблюдении действующего законодательства и с учетом ценовой политики конкурентов.

     При прогнозировании объёмов деятельности были учтены, утвержденные Постановлением правления Могилевского облпотребсоюза от 15 декабря 2008 года №376 «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Могилевской области на 2009 год»,  прогнозные  показатели  роста в сопоставимых ценах, которые представлены в таблице 5 приложения. 

     В 2009 году планируется получить  общий объем розничного товарооборота в сумме 20700 млн. рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах к уровню 2008 года 113,0%, при прогнозе 113,0%.  В том числе в торговой сети 18740 млн. руб.,  в общественном питании 1960 млн. рублей., темп роста 113%, и 110,0% при прогнозе 113% и 110% соответственно. Ожидаемый объем собственной продукции 940,0 млн. руб., темп роста 107,0% при прогнозе 107,0%.

     Планируется получить доходов в торговой отрасли  на сумму 3503   млн. руб., в общественном питании 600,0 млн. руб. Чистая прибыль в торговой отрасли  20,0  млн. руб., рентабельность продаж 0,10 %; в общественном питании чистая прибыль за 2009 год 3,0 млн. руб., рентабельность 0,16%.

     Планируется произвести товаров народного потребления  на сумму  2385 млн. руб., что в сопоставимых ценах составит 110,0% (задание 110,0%) Планируемая чистая прибыль 10,0   млн. руб., рентабельность 0,47 %.

     Ожидаемый объем оказания платных услуг  населению 125,6 млн. рублей, в том числе бытовых услуг 89,5 млн.руб., темп роста в сопоставимых ценах 118% и 120,0% при прогнозе 118% и 120,0% соответственно.

     Прогноз объемов деятельности в разрезе  отраслей деятельности по периодам 2009 года  представлен в таблице 7 приложения.

     В результате получения выше обозначенных объемов деятельности планируемая чистая прибыль по системе Хотимского райпо за 2009 год составит 35,0 млн.руб., рентабельность 0,15%. Прогноз финансовых показателей в разрезе отраслей деятельности по периодам  2009 года   представлен в таблице 27 приложения.

     Достижение  обозначенных объемов предусматривается  за счет осуществления  комплекса мер,  представленных в отраслевых разделах данного бизнес-плана.

       Для решения намеченных задач  Хотимское районное потребительское  общество располагает квалифицированными кадрами. Численность работников с высшим образованием составляет 25 человек, средне-специальным 80 человек, 250 человек имеют значительный стаж работы в потребительской кооперации.

2.РАЗДЕЛ  « ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ»

 

     Хотимский район расположен на юго-востоке  Могилевской области Республики Беларусь, основан 17 июля 1924. Район отдаленный. Центр района городской поселок  Хотимск, располагается на расстоянии 450  км от столицы нашего Государства г. Минск, до областного центра г. Могилев – 207  км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Коммунары, расположенной на линии Кричев - Сураж  - 37  км.

     Район граничит с Суражским и Ершичским районами Брянской и Смоленской областей России. На территории своей Республики граничит с Костюковичским и Климовичским районами Могилевской области.

     В районе проживает 13,5 тысяч человек, в том числе в райцентре 6,6 тысяч человек, в сельской местности 6,9 тысяч человек.

     Район сельскохозяйственный, специализируется на мясомолочном животноводстве, выращивается лен, картофель, зерновые и кормовые культуры.

     Промышленность  представлена следующими предприятиями:  Забелышенсий винзавод, асфальтно-бетонный завод, льнозавод, Хотимское райпо (хлебобулочное, безалкогольное производство )

     Строительство ведется строительными организациями: ДРСУ-216, ПМК-276, производственным участком «Климовичского ПМК-88».

       В районе имеется лицей -№16, 10 средних школ ,  6 начальных мало комплектных школы, 2 музыкальные школы , 12 дошкольных учреждений, социальный приют.

          Потребительская кооперация Хотимского  района многоотраслевое хозяйство,  осуществляет такие виды деятельности  как торговля, общественное питание, закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, промышленное производство,  внешнеэкономическую деятельность, оказывает  платные услуги населению и осуществляет доставку товаров в объекты торговли и общественного питания.

      Хотимское районное потребительское общество в своей деятельности руководствуется законодательством  Республики Беларусь, решениями органов управления и органов контроля потребительской кооперации и уставом общества,  зарегистрированного решением Могилевского областного исполнительного комитета от 30.09.99г. №25-15, ЕГР №700160969. Учредителями являются пайщики района, на 1 января 2009 года их насчитывается 6330 человека. Количество пайщиков увеличилось за год на 161 человек. Председатель правления райпо Сивенков Юрий Адамович, избран на данную должность 25 января 2006 года.

     Во  всех отраслях деятельности  на 1 января 2009 года состоит по списку 360 человек  из них численность аппарата управления 53 человека, в том числе  специалистов 32.

      Основными задачами деятельности являются:

     *организация оптовой и розничной торговли, общественного питания;

     *закупка  у граждан и юридических лиц  сельскохозяйственной продукции  и сырья, продукции личных подсобных  хозяйств, дикорастущих плодов, ягод  и грибов, лекарственно-технического  сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;