Бизнес план установки гидроочистки

Установка гидроочистки относится к взрыво- и пожароопасным производствам. В соответствии с ОНТП-24-86 все помещения на установке относятся к категории А. В соответствии с ПУЭ взрывоопасные и пожароопасные зоны установки относятся к классу В-1 Г.  По характеру воздействия на организм человека в процессе используются продукты, классифицируемые по ГОСТ 12.1.007-76  как вещества 3 класса опасности.

 

2.2 Мощность и производительность установки

Исходные данные:

1. Производительность установки по сырью G = 1 млн т/год.

2. Остаточное содержание серы в дизельной фракции S_к < 0,001% (масс.), то есть степень или глубина гидрообессеривания должна быть 99,9%.

4. Гидроочистка проводится на алюмокобальтмолибденовом катализаторе АКМ при давлении 4 МПа; кратности циркуляции водородсодержащего газа к сырью 200 нм³/м³.

5. Из 365 дней установка 340 дней перерабатывает сырье, 22 дня - ремонт установки, 3 дня - регенерация катализатора.

6. Материальный баланс установки представлен в табл. 3

Таблица 3-Материальный баланс установки гидроочистки          

Наименование	% (масс.)	т/год	т/сут	кг/ч
Взято
Сырье	100,000	1000000	2941,2	122549
Водородсодержащий газ	0,479	4800	14,1	588,2
в том числе 100% Н2	0,141	1412	4,2	172,9
Итого	100,480	1004800	2955,3	123137,2
Получено
Гидроочищенная дизельная фракция	98,726	987259,8	2903,7	120987,7
Сероводород	0,615	6151,9	18,1	753,9
Углеводородный газ	0,560	5598,3	16,5	686,1
Бензин	0,579	5790,0	17,0	709,6
Итого	100,480	1004800,0	2955,3	123137,2

 

 

 

 

2.3 Расчет затрат  на производство.

Целью данного подраздела бизнес — плана является определение  затрат на производство продукции, получаемой в процессе эксплуатации установки. Исходными данными для расчета  затрат на производство являются показатели, получаемые в предыдущих разделах: численный, профессиональный и квалификационный состав персонала, форма оплаты, мощность и производительность установки. Сумма затрат на производство определяется по сводной калькуляции и принимается равной полной себестоимости продукции.

2.3.1 Стоимость  сырья и используемых материалов

Стоимость сырья и  других материальных ресурсов рассчитывается исходя из количества, состава используемого  сырья и материалов, цен их приобретения, наценок, уплачиваемых снабженческим  и внешнеэкономичес-ким организациям, включая плату за транспортировку, хранение и доставку.

 

Таблица 4 - Стоимость сырья и используемых материалов                   

Компоненты	Расход, т/год	Цена за 1 т, руб	Общая стоимость, тыс. руб
Фракция 200-350°С	1000000	5400	5400000
Катализатор	900	377000	339300
ВСГ	4800	11500	55200
Итого			5794500

 

2.3.2 Расчет  численности и фонда оплаты  труда персонала.

 

Численность рабочих  на установке определяется исходя из количества бригад рабочих, их профессионального  и квалификационного состава.   Исходя из количества часов в месяце 720   и   в соответствии с нормой рабочего времени 144   часа в месяц, принимаем количество бригад  5 шт.

Таблица 5- Численность рабочих на установке

Должность	Разряд	Кол-во человек в бригаде	Всего человек
Оператор	6	1	6
Оператор	5	2	11
Оператор	4	2	11
Машинист	5	1	6
Машинист	4	1	6

 

Фонд основной заработной платы рассчитывается исходя из баланса рабочего времени 1 работающего в часах, часовых тарифных ставок, доплат за работу в ночное время, за вредность, премий из фонда заработной платы. Эффективный фонд рабочего времени 1 рабочего определяется исходя из продолжительности рабочей недели для вредных производств 36,6 часов.

Основная зарплата рабочих  :

где - зарплата рабочих по тарифу, руб.;

- доплата за работу в ночное  время, руб.;

- доплата за работу в праздничные  дни, руб.;

- премиальные из ФОТ, руб.;

- доплата за работу во вредных  условиях труда, руб.;

- доплата за передвижной характер  работы, руб.

Заработная плата рабочих по тарифу :

где - тарифная часовая ставка рабочего, руб.;

- численность рабочих, работающих  по данной тарифной ставке, чел.;

- время работы за месяц,  час.;

12 - число рабочих месяцев в  году.

Тарифные ставки рабочих  :

где - минимальная тарифная ставка рабочего, соответствующая разряду рабочего по группе минимальных тарифных ставок ETC;

- максимальная тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего  по группе максимальных тарифных  ставок ETC;

8 - максимальный размер индивидуального коэффициента;

- индивидуальный коэффициент  рабочего, определенный в соответствии  с оценочными критериями.

Определение индивидуального  коэффициента рабочих ведут по формуле:

Кр=Ксмеж+Котв,

где Ксмеж- коэффициент, учитывающий  овладение рабочим рабочими смежными профессиями;

Котв- коэффициент, учитывающий ответственность  рабочего за выполняемую работу.

Доплата за работу в ночное время  Дн:

Дн=d*n*365, руб.

где d- абсолютная величина доплаты за работу в ночную смену, руб.; n- число работников, работающих в ночную смену, чел.

Величина доплаты за работу в  ночное время принимается в размере 40% от средней тарифной ставки по установке:

d=0,4*TCср*8, руб.

где ТСср- средняя часовая ставка по установке, руб.

Средняя часовая ставка по установке  определяется по формуле:

где n_p- численность рабочих по установке, чел.

Доплата за работу в праздничные  дни:

Д_праз=ТС_ср*n*t*k, руб.

где n- численность работающих в праздничные дни, чел.; t- рабочие часы в праздничные дни (16 час.); k- число праздничных рабочих дней в году (11 дней).

Премиальная доплата Д_прем:

Д_прем=З_тар*H_пр/100, руб.

где H_пр- норматив премии, %

Доплата за стаж работы по данной профессии  в газовой промышленности Д_ст:

Д_ст=З_тар*H_ст/100, руб.

где H_ст- норматив доплаты за стаж работы в газовой промышленности,%.

Норматив доплаты принимаем  в размере- 1% за каждый отработанный год, максимальное значение 10%.

Доплата за работу во вредных условиях труда Д_вр:

Д_вр=З_тар*H_вр/100, руб.

где H_вр- норматив доплаты за работу во вредных условиях труда.

Доплата за передвижной характер работы:

Д_пхр=З_тар*H_пхр/100, руб.

где H_пхр- норматив доплаты за передвижной характер работы.

 

Таблица 6 – Тарифная ставка

Разряд	, руб./ч	, руб./ч
6	65	90
5	55	80
4	50	65

 

Таблица 7 - Фонд основной заработной платы.

Персонал	Числен- ность человек	Фонд рабочего времени  в месяц, час.	Часовая тарифная ставка, руб.	Тарифный фонд зарплаты, руб./год
Старший оператор (6 разр.)	6	144	87	902016
Оператор (5 разр.)	11	144	77	1463616
Оператор (4 разр.)	11	144	64	1216512
Машинист (5 разр.)	6	144	75	777600
Машинист (4 разр.)	6	144	63	653184
Итого	40			5012928

 

 

 

 

продолжение таблицы 7

Доплаты, руб./год					Всего, руб.
ночные	празднич.	премия	вредность	пхр
254127	38293	194400	77760	226800	1693396
423546	63822	307929	123172	359251	2741336
423546	63822	268725	107490	313513	2393608
254127	38293	169128	67651	197316	1504115
254127	38293	148613	59445	173382	1327044
1609473	242523	1088797	435519	1270263	9659499

Дополнительная заработная плата  определяется в % от основной заработной платы (10%).

ФЗПдоп = 0.1* ФЗПосн = 0,1* 5012928 =501292,8 руб

Общий фонд оплаты труда рабочих  определяется как сумма основной и дополнительной заработной платы:

ФЗП_общ=ФЗП_осн+ФЗП_доп= 5012928+501292,8=5514220,8руб

Отчисления на страховые взносы:

Стр.вз= ФЗП_общ*0.30/100= *30/100=165426620 руб

где Страховые взносы = 30 %

2.3.3 Расходы на содержание  и эксплуатацию оборудования. Амортизация оборудования

Амортизация оборудования рассчитывается по годовым нормам амортизации ( ) в % от первоначальной стоимости ( ): 

Первоначальная стоимость устанавливаемого оборудования определяется в соответствии с его составом, количеством, ценой каждой единицы. Расчет сводится в таблицу 8.

 

Таблица 8 - Расчет стоимости оборудования

№ п/п	Состав оборудования	Цена 1 ед. млн.р.	Количество	Первонач. стоимость всего, млн.р.	Годовая норма аморт., %	Сумма аморт. млн. р.
1	Автоматизация	75	2	150	20	30
2	Колонные аппараты	100	1	100	20	20
3	Стриппинги	50	2	100	20	20
4	Печь	150	1	150	20	30
5	Сепараторы	10	2	20	20	4
6	Теплообменники	20	4	80	20	16
7	АВО	15	1	15	20	3
8	Холодильники	20	5	100	20	20
9	Электродегидраторы	15	2	30	20	6
10	Ёмкость	5	4	20	20	4
11.	Насосы	2	15	30	20	6
12.	Смесительный  клапан	1	1	1	20	0,2
13	Блок волновой обработки	0,5	1	0,5	20	0,1
	Итого			796,5		159,3