Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2012 в 23:11, курсовая работа
Любое структурное подразделение не зависимо от своих масштабов, сферы деятельности и форм собственности должно заниматься планированием.
Планирование имеет несколько значений: замысел, проект, порядок работы, выполнение программы, система заданий. Во всех случаях это документ, который отражает принятие хозяйственных и других решений, определяет потребность в ресурсах, сроки выполнения заданий, исполнителей и ответственных за невыполнение.
Введение ……………………………………………………………………………… 3
1. Исходные данные ………………………………..………………………….. 4 2. Планирование объемных и качественных показателей работы ………...…6
2.1. Определение годового фонда работы вагоноремонтного депо и режима работы его производственных участков ……………………………….…... 6
2.2. Расчет производственной мощности вагоносборочного участка ...… 7
2.3. Планирование объемных показателей ……………………….……..…9
3. Планирование показателей по труду …………..………………………… 13
3.1. Расчет численности основного производственного персонала ……..14
3.2 Планирование численности АУР и прочих работников ……..….19
3.3 Планирование заработной платы ВЧДР ………………………….…….21
4. Планирование эксплуатационных расходов ………………………...…….32
4.1. Планирование основных расходов и себестоимости ремонта ..….... 36
4.2. Планирование накладных расходов……………………………….…. 38
4.3. Планирование всех расходов и полной себестоимости ремонта …...39
Заключение …………………………………………………………………………... 42
Список литературы ………………………………………………………………….. 43
6
Далее расчет численности по профессиям детализируется в соответствии с технологическими процессами каждого ремонтного участка. В таблице 7 приводятся примерное количество рабочих соответствующих технологическому процессу профессий и количество рабочих в рамках численности рабочих по участкам.
Таблица 7
Количество рабочих по производственным участкам
Категория работников | Численность, чел. |
Участок по ремонту и обслуживанию оборудования | |
Мастер участка производства I группы | 1 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 4 |
Слесарь-ремонтник III разряд | 10 |
Слесарь-ремонтник II р. | 9 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования v р. | 7 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования IV р | 6 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования III р | 4 |
Токарь | 6 |
Электрогазосварщик | 7 |
Слесарь-инструментальщик | 4 |
Машинист крана (крановщик) гр.п.10т | 10 |
Итого по участку: | 80 |
Котельная | |
Мастер участка производства (II группы) (котельной) | 1 |
Машинист (кочегар) котельной | 22 |
Слесарь-сантехник | 8 |
Электросварщик ручной сварки | 3 |
Машинист крана (крановщик) гр.п.16т | 4 |
Слесарь-ремонтник | 2 |
Аппаратчик химической чистки | 4 |
Итого по участку: | 52 |
|
|
Продолжение таблицы 7 | |
Категория работников | Численность, чел. |
Участок по ремонту тормозного оборудования | |
Мастер участка производства (I группы) | 1 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов
| 2 |
Слесарь по ремонту подвижного состава III р. | 10 |
Слесарь по ремонту подвижного состава IV р. | 5 |
Слесарь по ремонту подвижного состава V р. | 5 |
Машинист компрессорных установок | 4 |
Итого по участку: | 31 |
Участок по ремонту и изготовлению деталей | |
Мастер участка производства (1группы) (по ремонту автосцепного оборудования) | 1 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 2 |
Кузнец на молотах и прессах | 6 |
Токарь | 8 |
Слесарь по ремонту подвижного состава IV р. | 7 |
Электросварщик ручной сварки IV р. | 7 |
Слесарь по ремонту подвижного состава III р. | 5 |
Фрезеровщик | 6 |
Электросварщик ручной сварки III р. | 10 |
Итого по участку: | 61 |
Участок неразрушающего контроля | |
Мастер участка производства (I группы) (по дефектоскопированию деталей) | 1 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 2 |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 41 |
Итого по участку: | 52 |
Сборочный участок: | |
Старший мастер участка производства I группы | 1 |
Мастер участка производства I группы (по ремонту вагонов) | 2 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 4 |
Слесарь по ремонту подвижного состава V р. | 12 |
Слесарь по ремонту подвижного состава IV р. | 26 |
Продолжение таблицы 7 | |
Категория работников | Численность, чел. |
Слесарь по ремонту подвижного состава III р. | 30 |
Газорезчик | 10 |
Электросварщик ручной сварки | 16 |
Маляр | 8 |
Столяр | 8 |
Подсобный рабочий | 4 |
Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров | 6 |
Составитель поездов | 4 |
Итого по участку: | 152 |
Колесно-роликовый участок | |
Мастер участка производства (I группы) (по ремонту колесных пар) | 2 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 6 |
Оператор электронно-вычислительных машин | 4 |
Машинист моечной установки | 6 |
Токарь | 10 |
Стропальщик | 6 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 6 |
Электросварщик ручной сварки | 10 |
Фрезеровщик | 6 |
Слесарь по ремонту подвижного состава IV р. | 24 |
Слесарь по ремонту подвижного состава III р. | 10 |
Маляр | 4 |
Машинист моечной установки II р. | 4 |
Итого по участку: | 114 |
Отделение наплавки | |
Мастер участка производства I группы | 1 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 2 |
Электросварщик ручной сварки (кабина) | 6 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 26 |
Фрезеровщик | 14 |
Токарь | 8 |
Итого по участку: | 67 |
3.2 Планирование численности административно-
Планирование численности административно-
Однако, численность административно-
Планирование численности непроизводственного контингента
Категория работников | Численность, чел. |
Руководство |
|
Начальник вагонного депо | 1 |
Первый заместитель начальника депо | 1 |
Главный инженер | 1 |
Главный механик | 1 |
Заместитель начальника депо (по кадрам и социальным вопросам) | 1 |
Секретарь-машинистка | 1 |
Итого по руководству: | 6 |
Производственно - технический отдел |
|
Начальник производственно-технического отдела | 1 |
Технолог II категории | 1 |
Технолог | 2 |
Инженер I категории | 1 |
Инженер по охране труда I категории | 1 |
Инженер (по снабжению) | 1 |
Итого по отделу: | 7 |
Бухгалтерия |
|
Главный бухгалтер | 1 |
Ведущий бухгалтер | 1 |
Бухгалтер I категории | 1 |
Бухгалтер II категории | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Продолжение таблицы 8 | |
Категория работников | Численность, чел. |
Штат работников по кадрам и социальным вопросам |
|
Инженер по подготовке кадров II категории | 2 |
Итого по отделу | 2 |
Штат работников по экономике, организации труда и заработной плате |
|
Ведущий экономист | 1 |
Экономист II категории | 1 |
Ведущий инженер по организации и нормированию труда | 1 |
Инженер по организации и нормированию труда I категории | 1 |
Итого по отделу: | 4 |
Участок текущего ремонта и обслуживания зданий |
|
Столяр | 2 |
Плотник | 2 |
Рабочий производственных бань | 1 |
Итого по участку: | 5 |
Участок материально-технического снабжения |
|
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 2 |
Газорезчик | 1 |
Тракторист | 2 |
Кладовщик | 4 |
Машинист крана (крановщик) гр.п.5т | 2 |
Строполыцик | 2 |
Водитель автомобиля Газ-53 | 3 |
Итого по участку: | 16 |
Столовая |
|
Кондитер | 2 |
Повар | 2 |
Кухонный работник | 2 |
Итого по участку: | 6 |
Всего непроизводственный персонал | 48 |
3.3 Планирование заработной платы ВЧДР
Оплата труда рабочих, осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих.
Оплата труда рабочих вагонного депо относится ко второму уровню - для
оплаты труда рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и
обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических
средств.
Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам по повременной, повременно-премиальной, сдельно-премиальной, аккордно-премиальной или иным установленным ОАО «РЖД» системам организации оплаты труда.
Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, составляет 5053 рублей на 01.02.2010 год.
Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, определяется путем деления месячного размера оплаты труда, установленного в ОАО «РЖД», на среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года.
5053,0: 165,58=30,52 рублей
Часовые тарифные ставки рабочих других разрядов оплаты труда определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда оплаты труда соответствующего уровня квалификации.
Фиксированное денежное содержание работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
Оплата труда служащих производится по месячным должностным окладам. Должностные оклады исчисляются исходя из тарифных коэффициентов, соответствующих разрядам оплаты труда служащих, и минимальной заработной платы, установленной в ОАО «РЖД», и округляются до целого числа: от 0,5 и выше — в сторону увеличения, менее 0,5 - в сторону уменьшения.
Для всех категорий работников применяются доплаты по районному коэффициенту, премии, зональная надбавка. Для отдельных категорий рабочих предусмотрена доплата за работу в ночное время, доплата за работу праздничные дни и сдельный приработок для работающих по сдельной системе оплаты.
В проекте районный коэффициент устанавливается в размере 50%, зональная надбавка 15%, средний размер премии принимается 30%.
Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере за период работы с 22 до 6 ч. Сдельный приработок устанавливается в размере 15% от оклада или ЧТС.
Расчет заработной платы производится в табличной форме (таблица 9.) В таблицу внесены только те профессии соответствующих квалификационных разрядов, которые получены в расчетах и соответствуют таблице 6-8.
6
Категории работников | шт.ед. |
|
| Доплаты и надбавки | |||||||||||
Кол- во шт. ед. |
Оклад ЧТС
| плата по ЧТС
| Зональная надбавка 15% от оклада | Сдельный приработок 15% от оклада | Премия 30% от оклада | Ночные | Праздничные | Районный коэффициент 50% от оклада | Надбавка за стаж работы в районах крайнего. Севера 30% от оклада | Итого в месяц на 1 чел | Итого в месяц на весь контингент. | Всего в год | |||
Руководство | |||||||||||||||
Начальник депо | 1 | 22000 |
| 3300 |
| 6600 |
|
| 11000 | 6600 | 49500 | 49500 | 594000 | ||
Заместитель начальника депо | 1 | 20000 |
| 3000 |
| 6000 |
|
| 10000 | 6000 | 45000 | 45000 | 540000 | ||
Главный инженер | 1 | 20000 |
| 3000 |
| 6000 |
|
| 10000 | 6000 | 45000 | 45000 | 540000 | ||
Главный механик | 1 | 16400 |
| 2460 |
| 4920 |
|
| 8200 | 4920 | 36900 | 36900 | 442800 | ||
Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам | 1 | 16000 |
| 2400 |
| 4800 |
|
| 8000 | 4800 | 36000 | 36000 | 432000 | ||
Секретарь | 1 | 6650 |
| 998 |
| 1995 |
|
| 3325 | 1995 | 14963 | 14963 | 179556 | ||
Итого | 6 | 101050 |
| 15158 |
| 30315 |
|
| 50525 | 30315 | 227363 | 227363 | 2728356 | ||
Начальник отдела | 1 | 16800 |
| 2520 |
| 5040 |
|
| 8400 | 5040 | 37800 | 37800 | 453600 | ||
Технолог II категории | 1 | 13400 |
| 2010 |
| 4020 |
|
| 6700 | 4020 | 30150 | 30150 | 361800 | ||
Технолог | 2 | 10400 |
| 1560 |
| 3120 |
|
| 5200 | 3120 | 23400 | 46800 | 561600 | ||
Инженер I категории | 1 | 12500 |
| 1875 |
| 3750 |
|
| 6250 | 3750 | 28125 | 28125 | 337500 | ||
Инженер по по охране труда I категории | 1 | 13400 |
| 2010 |
| 4020 |
|
| 6700 | 4020 | 30150 | 30150 | 361800 | ||
Инженер (по снабжению) | 1 | 10400 |
| 1560 |
| 3120 |
|
| 5200 | 3120 | 23400 | 23400 | 280800 | ||
Итого по отделу: | 7 | 76900 |
| 11535 |
| 23070 |
|
| 38450 | 23070 | 173025 | 196425 | 2357100 | ||
Таблица 9
Планирование заработной платы ремонтного вагонного депо.
Бухгалтерия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Главный бухгалтер | 1 | 17000 |
| 2550 |
| 5100 |
|
| 8500 | 5100 | 38250 | 38250 | 459000 | |
Ведущий бухгалтер | 1 | 13500 |
| 2025 |
| 4050 |
|
| 6750 | 4050 | 30375 | 30375 | 364500 | |
Бухгалтер I категории | 1 | 12300 |
| 1845 |
| 3690 |
|
| 6150 | 3690 | 27675 | 27675 | 332100 | |
Бухгалтер II категории | 1 | 12300 |
| 1845 |
| 3690 |
|
| 6150 | 3690 | 27675 | 27675 | 332100 | |
Итого по отделу: | 4 | 55100 |
| 8265 |
| 16530 |
|
| 27550 | 16530 | 123975 | 123975 | 1487700 | |
Штат работников по кадрам и социальным вопросам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Инженер по подготовке кадров II категории | 2 | 11700 |
| 1755 |
| 3510 |
|
| 5850 | 3510 | 26325 | 52650 | 631800 | |
Итого по отделу | 2 | 11700 |
| 1755 |
| 3510 |
|
| 5850 | 3510 | 26325 | 52650 | 631800 | |
Штат работников по экономике, организации труда и заработной плате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ведущий экономист | 1 | 14800 |
| 2220 |
| 4440 |
|
| 7400 | 4440 | 33300 | 33300 | 399600 | |
Экономист II категории | 1 | 12200 |
| 1830 |
| 3660 |
|
| 6100 | 3660 | 27450 | 27450 | 329400 | |
Ведущий инженер по организации и нормированию труда | 1 | 14800 |
| 2220 |
| 4440 |
|
| 7400 | 4440 | 33300 | 33300 | 399600 | |
Инженер по организации и нормированию труда I категории | 1 | 13400 |
| 2010 |
| 4020 |
|
| 6700 | 4020 | 30150 | 30150 | 361800 | |
Итого по отделу: | 4 | 55200 |
| 8280 |
| 16560 |
|
| 27600 | 16560 | 124200 | 124200 | 1490400 | |
|
|
| Участок по ремонту и обслуживанию оборудования |
|
|
|
| |||||||
Мастер участка производства I группы | 1 | 13800 |
| 2070 |
| 4140 |
|
| 6900 | 4140 | 31050 | 31050 | 372600 | |