Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2012 в 23:11, курсовая работа
Любое структурное подразделение не зависимо от своих масштабов, сферы деятельности и форм собственности должно заниматься планированием.
Планирование имеет несколько значений: замысел, проект, порядок работы, выполнение программы, система заданий. Во всех случаях это документ, который отражает принятие хозяйственных и других решений, определяет потребность в ресурсах, сроки выполнения заданий, исполнителей и ответственных за невыполнение.
Введение ……………………………………………………………………………… 3
1. Исходные данные ………………………………..………………………….. 4 2. Планирование объемных и качественных показателей работы ………...…6
2.1. Определение годового фонда работы вагоноремонтного депо и режима работы его производственных участков ……………………………….…... 6
2.2. Расчет производственной мощности вагоносборочного участка ...… 7
2.3. Планирование объемных показателей ……………………….……..…9
3. Планирование показателей по труду …………..………………………… 13
3.1. Расчет численности основного производственного персонала ……..14
3.2 Планирование численности АУР и прочих работников ……..….19
3.3 Планирование заработной платы ВЧДР ………………………….…….21
4. Планирование эксплуатационных расходов ………………………...…….32
4.1. Планирование основных расходов и себестоимости ремонта ..….... 36
4.2. Планирование накладных расходов……………………………….…. 38
4.3. Планирование всех расходов и полной себестоимости ремонта …...39
Заключение …………………………………………………………………………... 42
Список литературы ………………………………………………………………….. 43
6
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 4 | 52,87 | 8754 | 1313 |
| 2626 |
|
| 4377 | 2626 | 19750 | 78999 | 947993 |
Слесарь-ремонтник | 10 | 48,85 | 8089 | 1213 | 1213 | 2427 |
|
| 4044 | 2427 | 19461 | 194614 | 2335374 |
Слесарь-ремонтник | 9 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
|
| 3711 | 2227 | 17860 | 160739 | 1928871 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 7 | 48,85 | 8089 | 1213 | 1213 | 2427 |
|
| 4044 | 2427 | 19461 | 136230 | 1634762 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 6 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
|
| 3711 | 2227 | 17860 | 107159 | 1285914 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 4 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
|
| 3309 | 1985 | 15924 | 63695 | 764339 |
Токарь | 6 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
|
| 3711 | 2227 | 17860 | 107159 | 1285914 |
Электрогазосварщик | 7 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
|
| 3711 | 2227 | 17860 | 125019 | 1500233 |
Слесарь-инструментальщик | 4 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
|
| 3711 | 2227 | 17860 | 71440 | 857276 |
Машинист крана (крановщик) гр.п.9т | 10 | 34,47 | 5708 | 856 |
| 1712 |
|
| 2854 | 1712 | 12876 | 128764 | 1545173 |
Итого по участку: | 80 |
| 74372 | 13226 | 8987 | 26452 |
|
| 44086 | 26452 | 207822 | 1204871 | 14458447 |
Котельная | |||||||||||||
Мастер участка производства (II группы) (котельной) | 1 | 13800 |
| 2070 |
| 4140 |
|
| 6900 | 4140 | 31050 | 31050 | 372600 |
Машинист (кочегар) котельной | 22 | 28,55 | 4727 | 709 |
| 1418 | 1891 | 156 | 2364 | 1418 | 12712 | 279662 | 3355947 |
Слесарь-сантехник | 8 | 32,78 | 5428 | 814 |
| 1628 |
| 179 | 2714 | 1628 | 12424 | 99394 | 1192728 |
6
Электросварщик ручной сварки | 3 | 36,59 | 6059 | 909 |
| 1818 |
| 200 | 3029 | 1818 | 13868 | 41605 | 499259 | ||||||||||||||
Машинист крана (крановщик) гр.пЛбт | 4 | 28,55 | 4727 | 709 |
| 1418 | 1891 | 156 | 2364 | 1418 | 12712 | 50848 | 610172 | ||||||||||||||
Слесарь-ремонтник | 2 | 36,59 | 6059 | 909 |
| 1818 |
| 200 | 3029 | 1818 | 13868 | 27737 | 332839 | ||||||||||||||
Аппаратчик химической чистки | 4 | 32,78 | 5428 | 814 |
| 1628 | 2171 | 179 | 2714 | 1628 | 14595 | 58381 | 700576 | ||||||||||||||
Итого по участку: | 52 |
| 32427 | 6934 | 0 | 13868 | 5953 | 1070 | 23114 | 13868 | 111230 | 588677 | 7064121 | ||||||||||||||
Участок по ремонту тормозного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||
Мастер участка производства( 1группы) | 1 | 15000 |
| 2250 |
| 4500 |
|
| 7500 | 4500 | 33750 | 33750 | 405000 | ||||||||||||||
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 2 | 56,89 | 9420 | 1413 |
| 2826 |
| 311 | 4710 | 2826 | 21562 | 43125 | 517498 | ||||||||||||||
Слесарь по ремонту подвижного состава | 5 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
| 245 | 3711 | 2227 | 18105 | 90524 | 1086292 | ||||||||||||||
Слесарь по ремонту подвижного состава | 5 | 52,87 | 8754 | 1313 | 1313 | 2626 |
| 289 | 4377 | 2626 | 21352 | 106759 | 1281112 | ||||||||||||||
Слесарь по ремонту подвижного состава | 10 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 161421 | 1937056 | ||||||||||||||
Машинист компрессорных установок | 4 | 34,47 | 5708 | 856 | 856 | 1712 |
| 188 | 2854 | 1712 | 13921 | 55684 | 668204 | ||||||||||||||
Итого по участку: | 31 |
| 37923 | 7938 | 4275 | 15877 | 0 | 1251 | 26461 | 15877 | 124832 | 491264 | 5895162 | ||||||||||||||
Участок по ремонту и изготовлению деталей | |||||||||||||||||||||||||||
Мастер участка производства (1группы) (по ремонту автосцепного оборудования) | 1 | 15000 |
| 2250 |
| 4500 |
|
| 7500 | 4500 | 33750 | 33750 | 405000 | ||||||||||||||
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 2 | 48,85 | 8089 | 1213 |
| 2427 |
| 267 | 4044 | 2427 | 18515 | 37030 | 444362 | ||||||||||||||
Кузнец на молотах и прессах | 6 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 96853 | 1162233 | ||||||||||||||
Токарь | 8 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 129137 | 1549644 | ||||||||||||||
Слесарь по ремонту подвижного состава | 5 | 34,47 | 5708 | 856 | 856 | 1712 |
| 188 | 2854 | 1712 | 13921 | 69605 | 835255 | ||||||||||||||
Электросварщик ручной сварки | 7 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
| 245 | 3711 | 2227 | 18105 | 126734 | 1520809 | ||||||||||||||
Слесарь по ремонту подвижного состава | 7 | 48,85 | 8089 | 1213 | 1213 | 2427 |
| 267 | 4044 | 2427 | 19728 | 138099 | 1657183 | ||||||||||||||
Фрезеровщик | 6 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
| 245 | 3711 | 2227 | 18105 | 108629 | 1303551 | ||||||||||||||
Электросварщик ручной сварки | 10 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 161421 | 1937056 | ||||||||||||||
Итого по участку: | 61 |
| 56585 | 10738 | 7275 | 21476 | 0 | 1867 | 35793 | 21476 | 170551 | 901258 | 10815094 | ||||||||||||||
Участок неразрушающего контроля | |||||||||||||||||||||||||||
Мастер участка производства (I группы) (по дефектоскопированию деталей) | 1 | 15000 |
| 2250 |
| 4500 |
|
| 7500 | 4500 | 33750 | 33750 | 405000 | ||||||||||||||
Бригадир (освобожденный) предприятий железенодорожного транспорта и метрополитенов | 2 | 52,87 | 8754 | 1313 |
| 2626 |
| 289 | 4377 | 2626 | 20039 | 40077 | 480930 | ||||||||||||||
6
Дефектоскопист по магнитному и ультрозвуковому контролю | 41 | 48,85 | 8089 | 1213 |
| 2427 |
| 267 | 4044 | 2427 | 18515 | 759118 | 9109422 |
Итого по участку: | 52 |
| 16843 | 4776 | 0 | 9553 | 0 | 556 | 15921 | 9553 | 72304 | 832946 | 9995352 |
Сборочный участок: | |||||||||||||
Старший мастер участка производства I группы | 1 | 16150 |
| 2423 |
| 4845 |
|
| 8075 | 4845 | 36338 | 36338 | 436050 |
Мастер участка производства I группы (по ремонту вагонов) | 2 | 15000 |
| 2250 |
| 4500 |
|
| 7500 | 4500 | 33750 | 67500 | 810000 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 4 | 52,87 | 8754 | 1313 |
| 2626 |
| 289 | 4377 | 2626 | 20039 | 80155 | 961860 |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 12 | 48,85 | 8089 | 1213 | 1213 | 2427 |
| 267 | 4044 | 2427 | 19728 | 236740 | 2840886 |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 26 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
| 245 | 3711 | 2227 | 18105 | 470727 | 5648720 |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 30 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 484264 | 5811167 |
Газорезчик | 10 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 161421 | 1937056 |
Электросварщик ручной сварки | 16 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 258274 | 3099289 |
Маляр | 8 | 28,97 | 4797 | 720 | 720 | 1439 |
| 158 | 2398 | 1439 | 11700 | 93598 | 1123172 |
столяр | 8 | 48,85 | 8089 | 1213 | 1213 | 2427 |
| 267 | 4044 | 2427 | 19728 | 157827 | 1893924 |
Подсобный рабочий | 4 | 24,11 | 3992 | 599 |
| 1198 |
| 132 | 1996 | 1198 | 9138 | 36553 | 438631 |
6
Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров | 6 | 39,97 | 6618 | 993 |
| 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 15149 | 90896 | 1090756 |
Составитель поездов | 4 | 39,97 | 6618 | 993 |
| 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 15149 | 60598 | 727171 |
Итого по участку: | 152 |
| 74234 | 15808 | 7238 | 31615 | 0 | 2450 | 52692 | 31615 | 247251 | 2234890 | 26818681 |
Колесно-роликовый участок | |||||||||||||
Мастер участка производства (1группы) (по ремонту колесных пар) | 2 | 15000 |
| 2250 |
| 4500 |
| 495 | 7500 | 4500 | 34245 | 68490 | 821880 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 6 | 48,85 | 8089 | 1213 |
| 2427 |
| 267 | 4044 | 2427 | 18515 | 111091 | 1333086 |
Оператор электронно вычислительных и вычислительных машин | 4 | 32,78 | 5428 | 814 |
| 1628 |
| 179 | 2714 | 1628 | 12424 | 49697 | 596364 |
Машинист моечной установки | 6 | 34,47 | 5708 | 856 |
| 1712 |
| 188 | 2854 | 1712 | 13065 | 78389 | 940665 |
Токарь | 10 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
| 245 | 3711 | 2227 | 18105 | 181049 | 2172584 |
Стропальщик | 6 | 34,47 | 5708 | 856 |
| 1712 |
| 188 | 2854 | 1712 | 13065 | 78389 | 940665 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 6 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
| 245 | 3711 | 2227 | 18105 | 108629 | 1303551 |
Электросварщик ручной сварки | 10 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
| 245 | 3711 | 2227 | 18105 | 181049 | 2172584 |
Фрезеровщик | 6 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 96853 | 1162233 |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 24 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
| 245 | 3711 | 2227 | 18105 | 434517 | 5214203 |
6
Слесарь по ремонту подвижного состава | 10 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 161421 | 1937056 |
Маляр | 4 | 28,97 | 4797 | 720 | 720 | 1439 |
| 158 | 2398 | 1439 | 11700 | 46799 | 561586 |
Машинист моечной установки | 4 | 34,47 | 5708 | 856 | 856 | 1712 |
| 188 | 2854 | 1712 | 13921 | 55684 | 668204 |
Итого по участку: | 114 |
| 78364 | 14005 | 8015 | 28009 |
| 3081 | 46682 | 28009 | 221638 | 1652055 | 19824662 |
Отделение наплавки | |||||||||||||
Мастер участка производства I группы | 1 | 15000 |
| 2250 |
| 4500 |
| 495 | 7500 | 4500 | 34245 | 34245 | 410940 |
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 2 | 48,85 | 8089 | 1213 |
| 2427 |
| 267 | 4044 | 2427 | 18515 | 37030 | 444362 |
Электросварщик ручной сварки (кабина) | 6 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 96853 | 1162233 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 26 | 44,83 | 7423 | 1113 | 1113 | 2227 |
| 245 | 3711 | 2227 | 18105 | 470727 | 5648720 |
Фрезеровщик | 14 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 225990 | 2711878 |
Токарь | 8 | 39,97 | 6618 | 993 | 993 | 1985 |
| 218 | 3309 | 1985 | 16142 | 129137 | 1549644 |
Итого по участку: | 67 |
| 35366 | 7555 | 4092 | 15110 |
| 1662 | 25183 | 15110 | 119291 | 993981 | 11927777 |
Участок текущего ремонта и обслуживания зданий | |||||||||||||
Столяр | 2 | 32,78 | 5428 | 814 |
| 1628 |
|
| 2714 | 1628 | 12245 | 24490 | 293883 |
Плотник | 2 | 32,78 | 5428 | 814 |
| 1628 |
|
| 2714 | 1628 | 12245 | 24490 | 293883 |
Рабочий производственных бань | 1 | 21,15 | 3502 | 525 |
| 1051 |
|
| 1751 | 1051 | 7901 | 7901 | 94808 |
Итого по участку: | 5 |
| 14357 | 2154 | 0 | 4307 | 0 | 0 | 7179 | 4307 | 32391 | 56881 | 682575 |