Бизнес план зоогостиницы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 22:37, курсовая работа

Краткое описание

Во многих семьях живут разные домашние животные. В основном это кошки и собаки. Все домашние животные, требуют постоянного внимания со стороны владельцев, хотя бы ежедневного кормления и поения, а так же и выгула. Но вот пришли праздники или летние каникулы и время отпусков. Или вас срочно отправляют в командировку? Пригласили на выходные в гости, а у детей хозяев аллергия на животных? Едете в отпуск, а в гостиницу с собакой не пускают? А как же быть с домашними животными, кошками и собаками???

Скачать целиком (176.42 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

курсач 3 2011.doc

— 1.40 Мб (Скачать файл)

 

Таблица 6.12 Суммарные  издержки (пессимистический сценарий)

  2011       2012       2013      
  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Производственные  издержки                        
1. Заработная плата производственного персонала 189000 189000 189000 189000 198450 198450 198450 198450 210357 210357 210357 210357
2. Начисления на заработную плату  64260 64260 64260 64260 67473 67473 67473 67473 71521,38 71521,38 71521,38 71521,38
3. Аренда производственных площадей 36000 36000 36000 36000 39600 39600 39600 39600 43560 43560 43560 43560
4. Амортизация                        
5. Электроэнергия на технологические  нужды 607,8 585,1 585,1 607,8 638,19 614,355 614,355 638,19 676,4814 651,2163 651,2163 676,4814
6. Прочее 1300                      
Итого производственных издержек 291167,8 289845,1 289845,1 289867,8 306161,19 306137,36 306137,36 306161,19 326114,86 326089,6 326089,6 326114,86
Административные  и офиcные издержки                        
1. Заработная плата управленческого персонала                        
директор 63000 63000 63000 63000 66150 66150 66150 66150 70119 70119 70119 70119
администратор 42000 42000 42000 42000 44100 44100 44100 44100 46746 46746 46746 46746
начисления 35700 35700 35700 35700 37485 37485 37485 37485 39734,1 39734,1 39734,1 39734,1
Итого 140700 140700 140700 140700 147735 147735 147735 147735 156599,1 156599,1 156599,1 156599,1
2. Содержание офиса 4200 4200 4200 4200 4410 4410 4410 4410 4630,5 4630,5 4630,5 4630,5
3. Страхование 165 165 165 165 173,25 173,25 173,25 173,25 183,645 183,645 183,645 183,645
4. Канцелярские расходы 900 900 900 900 945 945 945 945 1001,7 1001,7 1001,7 1001,7
5. Охрана 4500 4000 4000 4000 4400 4400 4400 4400 4840 4840 4840 4840
6. Прочее 9000                      
Итого административных  издержек 159465 149965 149965 149965 157663,25 157663,25 157663,25 157663,25 167254,95 167254,95 167254,95 167254,95
Маркетинговые издержки                        
1. Реклама 121200 22800 12000 42000 30400 14400 10400 6400 8000 8000 8000 8000
2. Прочее                        
  Итого маркетинговых  издержек 121200 22800 12000 42000 30400 14400 10400 6400 8000 8000 8000 8000
Итого суммарных издержек 571832,8 462610,1 451810,1 481832,8 494224,44 478200,61 474200,61 470224,44 501369,81 501344,55 501344,55 501369,81
 

 

Таблица 6.13 Калькуляция себестоимости  (вероятностный сценарий)

Показатель Года
2011 2012 2013
  Содержание  собак Содержание  кошек Содержание  собак Содержание  кошек Содержание  собак Содержание  кошек
Удельный  вес услуг, % 48,12 51,88 51,80 48,20 55,58 44,42
Объем продаж в натуральном выражении 1496,00 1613,00 1886,00 1755,00 2235,00 1786,00
1. Объем продаж, выручка от реализации  без НДС (всего) 1149229,39 1074588,53 1689745,91 1237976,53 2124493,02 1471199,62
2. Стоимость            
Электроэнергия на технологические цели 1148,01 1237,79 1297,61 1207,48 1475,95 1179,44
Затраты на заработную плату 565871,98 610128,02 639613,51 595186,49 727521,68 581366,32
Начисления  на заработную плату 192396,47 207443,53 217468,59 202363,41 247357,37 197664,55
Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расход  на рекламу 85458,22 92141,78 26935,46 25064,54 8893,31 7106,69
Аренда 69290,45 74709,55 82049,55 76350,45 96848,15 77391,85
Содержание  офиса 8083,89 8716,11 9137,34 8502,66 10295,12 8226,88
Страхование 317,58 342,42 358,97 334,03 408,30 326,28
Канцелярские  расходы 1732,26 1867,74 1958,00 1822,00 2227,11 1779,69
Охрана 7939,53 8560,47 9116,62 8483,38 10760,91 8599,09
Прочие  расходы 4956,19 5343,81        
% по кредиту 58554,87 63134,36 39020,89 36310,54 16104,47 12869,16
Итого полная себестоимость 995749,45 1073625,58 1026956,54 955624,98 1121892,36 896509,96
Себестоимость одной путевки 645,61 555,31 544,52 434,68 451,16 401,97
Балансовая  прибыль          153479,94 962,95 662789,38 282351,55 1002600,66 574689,66
Налог на прибыль 30695,99 192,59 132557,88 56470,31 200520,13 114937,93
Чистая  прибыль 122783,95 770,36 530231,50 225881,24 802080,53 459751,73
 

Таблица 6.14 Калькуляция себестоимости  (оптимистический сценарий)

Показатель Года
2011 2012 2013
  Содержание  собак Содержание  кошек Содержание  собак Содержание  кошек Содержание  собак Содержание  кошек
Удельный  вес туров, % 48,12 51,88 51,80 48,20 55,58 44,42
Объем продаж в натуральном выражении 1346,40 1451,70 1697,40 1579,50 2011,50 1607,40
1. Объем продаж, выручка от реализации  без НДС (всего) 1137737,09 1063842,65 1520771,32 1225596,76 1912043,72 1324079,66
2. Стоимость            
Электроэнергия  на технологические цели 1148,01 1237,79 1297,61 1207,48 1475,95 1179,44
Затраты на заработную плату 565871,98 610128,02 639613,51 595186,49 727521,68 581366,32
Начисления  на заработную плату 192396,47 207443,53 217468,59 202363,41 247357,37 197664,55
Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расход  на рекламу 68905,50 74294,50 22791,54 21208,46 8893,31 7106,69
Аренда 69290,45 74709,55 82049,55 76350,45 96848,15 77391,85
Содержание  офиса 8083,89 8716,11 9137,34 8502,66 10295,12 8226,88
Страхование 317,58 342,42 358,97 334,03 408,30 326,28
Канцелярские  расходы 1732,26 1867,74 1958,00 1822,00 2227,11 1779,69
Охрана 7939,53 8560,47 9116,62 8483,38 10760,91 8599,09
Прочие  расходы 4956,19 5343,81        
% по кредиту 58554,87 63134,36 39020,89 36310,54 16104,47 12869,16
Итого полная себестоимость 979196,73 1055778,30 1022812,62 951768,90 1121892,36 896509,96
Себестоимость одной путевки 627,27 542,13 512,58 412,68 407,74 387,54
Балансовая  прибыль          158540,36 8064,35 497958,70 273827,86 790151,36 427569,70
Налог на прибыль 31708,07 1612,87 99591,74 54765,57 158030,27 85513,94
Чистая прибыль 126832,29 6451,48 398366,96 219062,29 632121,09 342055,76
 

Таблица 6.13 Калькуляция себестоимости  (пессимистический сценарий)

Показатель Года
2011 2012 2013
  Содержание  собак Содержание  кошек Содержание  собак Содержание  кошек Содержание собак Содержание  кошек
Удельный  вес туров, % 48,12 51,88 51,80 48,20 55,58 44,42
Объем продаж в натуральном выражении 1346,40 1451,70 1697,40 1579,50 2011,50 1607,40
1. Объем продаж, выручка от реализации  без НДС (всего) 1137737,09 1064209,43 1520771,32 1225596,76 1912043,72 1324079,66
2. Стоимость            
Электроэнергия  на технологические цели 1148,01 1237,79 1297,61 1207,48 1475,95 1179,44
Затраты на заработную плату 565871,98 610128,02 639613,51 595186,49 727521,68 581366,32
Начисления  на заработную плату 192396,47 207443,53 217468,59 202363,41 247357,37 197664,55
Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расход  на рекламу 95274,36 102725,64 31908,16 29691,84 17786,62 14213,38
Аренда 69290,45 74709,55 82049,55 76350,45 96848,15 77391,85
Содержание  офиса 8083,89 8716,11 9137,34 8502,66 10295,12 8226,88
Страхование 317,58 342,42 358,97 334,03 408,30 326,28
Канцелярские  расходы 1732,26 1867,74 1958,00 1822,00 2227,11 1779,69
Охрана 7939,53 8560,47 9116,62 8483,38 10760,91 8599,09
Прочие расходы 4956,19 5343,81        
% по кредиту 58554,87 63134,36 39020,89 36310,54 16104,47 12869,16
Итого полная себестоимость 1005565,60 1063842,65 1031929,24 960252,28 1130785,67 903616,65
Себестоимость одной путевки 696,86 596,56 607,95 507,85 562,16 462,16
Балансовая  прибыль          132171,50 366,35 488842,08 265344,48 781258,05 420463,01
Налог на прибыль 26434,30 73,36 97768,42 53068,90 156251,61 84092,60
Чистая  прибыль 105737,20 293,43 391073,67 212275,58 625006,44 336370,41

     7. Организационный план

       Схематично организационную структуру  фирмы можно представить следующим  образом:  

       Таким образом, система управления строится по принципу линейной организационной  структуры, которая позволяет вести  эффективный контроль за работой фирмы в целом. Данная схема своевременно обеспечивает руководителя необходимой информацией и позволяет быстро реагировать на происходящие изменения.

       Таблица 7.1. Данные о рабочей силе.

Профессия Квалификационные  требования Возраст Образование Выполняемые обязанности
1. Кинолог
  • опыт работы;
  • умение работать собаками;
  • доброта;
  • ответственность
 20-35 среднее профессиональное Дрессировка и  выгул собак
2. Ветеринар
  • работоспособность;
  • исполнительность
 25-55 высшее Следит за здоровьем животных
3. Уборщица
  • работоспособность;
  • исполнительность
 20-55 не обязательно Осуществляют  уборку помещения.
4. Няни  для питомцев
  • работоспособность;
  • исполнительность;
  • доброта;
  • любовь к животным.
 20-35 не обязательно Наблюдении  за животными  и их  кормление .
 

         Производственный персонал:

- ветеринар  (1) – график работы с 8:00 до 18:00, оплата труда – фиксированная  13000 руб/мес;

Информация о работе Бизнес план зоогостиницы