Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2012 в 13:37, доклад
Анализ рынка фитнес-услуг. Анализ потербителей рынка фитнес-услуг. Описание фирмы и предоставляемых ею услуг. Маркетинг-план. Инвестиционный план. Организационный план. Финансовый план.
Таблица *** - Доход от предоставления услуг
Показатели | I год |
1. Запланированные продажи, шт: |
|
Разовое посещение 1 | 7 200 |
Разовое посещение | 3 600 |
Абонемент на 8 занятий | 2 400 |
Абонемент на 9 занятий | 3 000 |
Тренажерный зал 1 месяц - Утро - Вечер | 3 840
1 800 2 040 |
Клубная карта "Безлимитный" - Утро - Вечер | 5 400
2 400 3 000 |
Клубная карта на 12 месяцев - Утро - Вечер | 750 250 500 |
Клубная карта 6 месяцев - Утро - Вечер | 1 800 600 1 200 |
Клубная карта Аэробный зал (утро) 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев | 1 800
800 600 400 |
Клубная карта Аэробный зал (вечер) 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев |
2 500 1 200 800 500 |
Визит выходного дня | 2 400 |
Студенческий абонемент 1 месяц 12 месяцев карта | 3 150 3 000 150 |
Бассейн - Для взрослых - Для детей | 72 000 42 000 30 000 |
Прочие услуги: солярий массаж комната для детей консультация диетолога | 14 760 7 200 3 600 2 760 1 200 |
Итого | 124 600 |
2. Цена за услугу (руб.) |
|
Разовое посещение 1 | 900
|
Разовое посещение | 400 |
Абонемент на 8 занятий | 3000 |
Абонемент на 9 занятий | 2500 |
Тренажерный зал 1 месяц - Утро - Вечер |
5000 6000 |
Клубная карта "Безлимитный" - Утро - Вечер |
6000 7500 |
Клубная карта на 12 месяцев - Утро - Вечер | 47000 60000 |
Клубная карта 6 месяцев - Утро - Вечер | 26200 (утро) 32000 (вечер) |
Клубная карта Аэробный зал (утро) 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев |
16000 33000 67000 |
Клубная карта Аэробный зал (вечер) 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев |
20500 42000 85000 |
Визит выходного дня | 1000 |
Студенческий абонемент 1 месяц 12 месяцев карта | 2500 24000 |
Бассейн - Для взрослых - Для детей |
350 265 |
Прочие услуги: солярий массаж комната для детей консультация диетолога |
20 2 500 500 1 300 |
3. Объем продаж (руб.) |
|
Разовое посещение 1 | 6 480 000 |
Разовое посещение | 1 440 000 |
Абонемент на 8 занятий | 7 200 000 |
Абонемент на 9 занятий | 7 500 000 |
Тренажерный зал 1 месяц - Утро - Вечер | 21 240 000 9 000 000 12 240 000 |
Клубная карта "Безлимитный" - Утро - Вечер | 36 900 000 14 400 000 22 500 000 |
Клубная карта на 12 месяцев - Утро - Вечер | 41 750 000 11 750 000 30 000 000 |
Клубная карта 6 месяцев - Утро - Вечер | 54 120 000 15 720 000 38 400 000 |
Клубная карта Аэробный зал (утро) 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев | 59 400 000
12 800 000 19 800 000 26 800 000 |
Клубная карта Аэробный зал (вечер) 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев | 100 700 000
24 600 000 33 600 000 42 500 000 |
Визит выходного дня | 2 400 000 |
Студенческий абонемент 1 месяц 12 месяцев карта | 11 100 000 7 500 000 3 600 000 |
Бассейн - Для взрослых - Для детей | 22 650 000 14 700 000 7 950 000 |
Прочие услуги: солярий массаж комната для детей консультация диетолога | 12 084 000 144 000 9 000 000 1 380 000 1 560 000 |
Итого | 384 964 000 |
Таблица 11 - Смета затрат на реализацию услуг
Наименование | II год | III год |
Аренда помещения | 22 155 000 | 23 373 525 |
Коммунальные платежи | 12 462 188 | 13 147 608 |
Электроэнергия | 858 348 | 905 557 |
Амортизация | 4 301 151 | 4 301 151 |
Оплата труда | 12 204 240 | 12 875 473 |
Соц. страхование | 4 149 442 | 4 377 661 |
Прочее | 253 200 | 267 126 |
Выплата процентов | 11 513 834 | 11 513 834 |
Налог на прибыль (15,5%) | 52 427 296 | 55 445 456 |
Итого | 120 323 699 | 126 207 391 |